Órgão: Fundacao Ezequiel Dias
Função: Saude
Elemento de Despesa: Auxilio-transporte
Favorecido: Gabriel Lima Cabral
Item Despesa: Auxilio Transporte Pago A Estagiarios Pecunia
Documento: 3015
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Dados atualizados em: 15/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 3015 Ano de exercício: 2021 Data do registro: 16/12/2021 | ||||
Unidade Orçamentária: 2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIAS | Unidade Executora: 2260002 - FUNED | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | Item de Despesa: 5 - AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: ***.720.476-** - GABRIEL LIMA CABRAL | Valor despesa empenhado: 198,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS EM DEZEMBRO/2021. | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
9332 | 17/12/2021 | LIQUIDACAO - BRUTO | ***720476** - GABRIEL LIMA CABRAL | 198,00 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
11019 | 27/12/2021 | Acatada pelo banco | ***720476** - GABRIEL LIMA CABRAL | 198,00 |