Órgão: Fundacao Centro De Hematologia E Hemoterapia De Minas Gerais
Função: Saude
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Favorecido: Ms Servicos De Manutencao Ltda
Item Despesa: Reparos De Equipamentos, Instalacoes E Material Permanente
Documento: 10
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Dados atualizados em: 07/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 10 Ano de exercício: 2021 Data do registro: 04/05/2021 | ||||
| Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2320022 - UNID REG UBERABA | |||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
| Programa: 123 - ASSISTENCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CELULAS E TECIDOS BIOLOGICOS | Ação: 4540 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 21 - REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 19.499.671/0001-77 - MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | Valor despesa empenhado: 1.467,87 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DADOS DO SERVICO CONFORME ESPECIFICACAO ANEXA. EMPENHO CONFORME CONTRATO 9262597, REFERENTE LIMPEZA DE DUTOS DE AR CONDICIONADO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE UBERABA A SER REALIZADO NOMES DE MAIO/2021. SETOR SOLICITANTE: HEMOCENTRO REGIONAL DE UBERABA VIGENCIA: 04/10/2021 INFORMAR DADOS BANCARIOS COMPLETOS NA NOTA FISCAL. PAGAMENTO ATRAVES DO SIAFI; NAO ACEITAMOS COBRANCA BANCARIA. | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 18 | 28/05/2021 | LIQUIDACAO - BRUTO | 19499671000177 - MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | 1.467,87 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 22 | 28/05/2021 | Acatada pelo banco | 19499671000177 - MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | 1.401,08 |