Órgão: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais
Função: Saude
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Eletroeletronicos Inconfidentes Eireli
Item Despesa: Material Eletrico
Documento: 230
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Dados atualizados em: 15/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 230 Ano de exercício: 2021 Data do registro: 12/08/2021 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1250024 - 2ª RPM | |||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
| Programa: 37 - ASSISTENCIA AO MILITAR | Ação: 2023 - ASSISTENCIA MEDICA E PSICOLOGICA DA POLICIA MILITAR | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 20 - MATERIAL ELETRICO | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 49 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA | Identificador de procedência e uso: 2 - RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORCAMENTARIA DO ORCAMENTO FISCAL PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | Valor despesa empenhado: 248,60 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME ESPECIFICACAO DO PORTAL DE COMPRAS, PARA ATENDER DEMANDAS DO NAIS DO 18 BPM. CONVENIO IPSM. | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 632 | 09/09/2021 | LIQUIDACAO - BRUTO | 71402192000100 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | 248,60 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 1364 | 14/10/2021 | Acatada pelo banco | 71402192000100 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | 248,60 |
| 1267 | 27/09/2021 | Cancelada _ TED | 71402192000100 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | 248,60 |
| 1267 | 27/09/2021 | Cancelada _ TED | 71402192000100 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | -248,60 |