Órgão: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais
Função: Saude
Elemento de Despesa: Diarias - Militar
Favorecido: Erico Ricardo Dias De Souza
Item Despesa: Diarias - Militar
Documento: 586
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Dados atualizados em: 15/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 586 Ano de exercício: 2021 Data do registro: 03/05/2021 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1250020 - 11ª RPM | |||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
| Programa: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Ação: 1078 - IMPLANTACAO DOS HOSPITAIS DE CAMPANHA E DEMAIS ACOES DA PMMG DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 15 - DIARIAS - MILITAR | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - MILITAR | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: ***.218.986-** - ERICO RICARDO DIAS DE SOUZA | Valor despesa empenhado: 53,60 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIARIA DE VIAGEM PARA MILITAR. DESTINO: MONTES CLAROS/MG. MOTIVO DA DSP: ESCOLTA VACINAS COVID-19. ORDEM ADMINISTRATIVA N. 11637542021 - 1251-2021-2 CIA PM IND/11 RPM. OBS.: PAGAMENTO DE 1/2 PARCELA DE ALIMENTACAO CONFORME DETERMINACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS REGIONAL, TENDO EM VISTA SITUACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO ESTADO E O PERIODO DA DILIGENCIA NAO CONTEMPLAR DESPESA COM POUSADA (INFORMACAO DO SISTEMA DE DIARIAS). | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 685 | 03/05/2021 | LIQUIDACAO - BRUTO | ***218986** - ERICO RICARDO DIAS DE SOUZA | 53,60 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 1421 | 26/05/2021 | Acatada pelo banco | ***218986** - ERICO RICARDO DIAS DE SOUZA | 53,60 |