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- Processo de Compra nº 1401915 000003/2018
Dados atualizados em: 25/04/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 1401915 000003/2018 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventivas e corretivas de viaturas leves e pesadas com fornecimento de peças originais ou genuínas e acessórios nas frações de Passos e São Lourenço | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por maior desconto | |||
| Valor Total de Referência: 41.000,00 | Valor Total Homologado: 41.000,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 05/04/2018 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 15242539000124 - COMERCIAL MUZAMINAS LTDA | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
| Data da Homologação: 02/05/2018 | Cidade de Entrega: POCOS DE CALDAS | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
| Valor de Referência Unitário: 3.000,00 | Valor Total de Referência: 3.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 3.000,00 | Valor Total de Homologado: 3.000,00 | |
| Nº do Contrato: 9188639 | ||
| Item de Material/Serviço: 25593 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS LEVES | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 18679316000117 - PNEUSUL LTDA | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
| Data da Homologação: 02/05/2018 | Cidade de Entrega: POCOS DE CALDAS | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
| Valor de Referência Unitário: 6.000,00 | Valor Total de Referência: 6.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 6.000,00 | Valor Total de Homologado: 6.000,00 | |
| Nº do Contrato: 9187798 | ||
| Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS | |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL | |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 18679316000117 - PNEUSUL LTDA | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS | |
| Data da Homologação: 02/05/2018 | Cidade de Entrega: POCOS DE CALDAS | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA | |
| Valor de Referência Unitário: 35.000,00 | Valor Total de Referência: 35.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 35.000,00 | Valor Total de Homologado: 35.000,00 | |
| Nº do Contrato: 9187798 | ||
| Item de Material/Serviço: 25607 - MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS PESADOS | Material/Serviço: SERVICO DE REVISAO, MANUTENCAO E REPARO EM VEICULOS |
| Classe de Material/Serviço: MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM VEICULOS AUTOMOTORES | Grupo de Material/Serviço: SERVICO DE MANUTENCAO, REPAROS E ADAPTACOES EM EQUIPAMENTOS,MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTAL |
| Elemento Item: REPAROS DE VEICULOS | Natureza da Despesa: SERVICOS |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 23215783000126 - PAULO DAHER JUNIOR -EPP | Linha de Fornecimento: MANUTENCAO EM VEICULOS |
| Data da Homologação: 02/05/2018 | Cidade de Entrega: POCOS DE CALDAS |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: HORA |
| Valor de Referência Unitário: 28.000,00 | Valor Total de Referência: 28.000,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 28.000,00 | Valor Total de Homologado: 28.000,00 |
| Nº do Contrato: 9187575 | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 11 | Valor: 3.089,71 | |
| Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 24/04/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.53.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 6 | 21/07/2020 | -3.089,71 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 28 | Valor: 7.350,00 | |
| Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 18/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.95.1 | |
| Histórico de Referência: | ||
| Nota de Anulação de Empenho | ||
|---|---|---|
| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 15 | 07/12/2020 | -0,05 |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 26 | Valor: 3.089,71 |
| Credor: 18.679.316/0001-17 - PNEUSUL LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 28/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.39.18 0.99.1 |
| Histórico de Referência: | |