Valores em R$

Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 1401269 000020/2020	Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
Objeto: aquisições de insumos de APH , relacionados às ações de enfrentamento do novo Coronavírus - COVID-19 - PILHAS AAA
Situação: Concluído	Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS NAO REALIZADO NO SIRP
Tipo de Licitação: Menor Preço	Critério de Julgamento: Por item
Valor Total de Referência: 217,14	Valor Total Homologado: 217,14
Data de Cadastramento do Processo: 24/03/2020

Ítens do Processo de Compra

Item de Material/Serviço: 1252097 - PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL (ALCALINA); TAMANHO: AAA (PALITO); TENSAO: 1,5 VOLT; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL;	Material/Serviço: PILHA -
Classe de Material/Serviço: BATERIA E PILHA RECARREGAVEL E NAO-RECARREGAVEL	Grupo de Material/Serviço: FIOS, CABOS TELEFONICOS, CONDUITES ELETRICOS, EQUIPAMENTO P/GERACAO/DISTRIBUICAO ENERGIA
Elemento Item: MATERIAL ELETRICO	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 21286361000116 - JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA 10870220616 - ME	Linha de Fornecimento: ARTIGOS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS, ANTENAS, BATERIAS, PILHAS E ACUMULADORES ELETRICOS
Data da Homologação: 26/03/2020	Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE
Quantidade Homologada: 141,0000	Unidade de Medida: 1 UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 1,54	Valor Total de Referência: 217,14
Valor de Homologado Unitário: 1,54	Valor Total de Homologado: 217,14
Nº do Contrato:

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 354	Valor: 217,14
Credor: 21.286.361/0001-16 - JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA 10870220616 - ME	Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 28/07/2020	Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.20 0.99.1
Histórico de Referência:

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 116	Valor: 217,14
Credor: 21.286.361/0001-16 - JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA 10870220616 - ME	Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 53 - TAXA DE INCENDIO	Tipo de Empenho: GLOBAL
Data de Registro: 17/04/2020	Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.20 0.53.1
Histórico de Referência:

Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação	Data	Valor
71	24/07/2020	-217,14