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- Processo de Compra nº 2311076 000334/2020
Dados atualizados em: 02/05/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 2311076 000334/2020 | Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |||
| Objeto: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Planejamento: 116/2019 Registro de Preços: 167/2019 | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 4.593,60 | Valor Total Homologado: 4.593,60 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 01/07/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
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| Item de Material/Serviço: 153800 - DIALISADOR DE FIBRAS CAPILARES - MATERIA-PRIMA: EM POLISSULFONA OU POLIAMIDA; AREA: 1.8M2; ESTERILIZACAO: A VAPOR OU RAIOS GAMA; | Material/Serviço: DIALISADOR DE FIBRAS CAPILARES - |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
| Fornecedor: 13333090000184 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 01/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 144,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 31,90 | Valor Total de Referência: 4.593,60 |
| Valor de Homologado Unitário: 31,90 | Valor Total de Homologado: 4.593,60 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 1902 | Valor: 4.593,60 |
| Credor: 13.333.090/0001-84 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: GLOBAL |
| Data de Registro: 01/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |