- Você está aqui:
- Início
- Eventos Extraordinários
- COVID-19
- Compras - Programa de enfrentamento COVID-19
- Processo de Compra nº 2311076 000329/2020
Dados atualizados em: 02/05/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 2311076 000329/2020 | Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |||
| Objeto: R.P. 216/2019 PLANEJ.: 89/2019 OBJETO DE R.P. - COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS III | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 6.120,00 | Valor Total Homologado: 6.120,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 01/07/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 1527525 - SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA - PRINCIPIO ATIVO: SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA - |
| Classe de Material/Serviço: CORTICOESTEROIDES SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
| Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
| Fornecedor: 49324221002077 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
| Data da Homologação: 01/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 400,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA |
| Valor de Referência Unitário: 15,30 | Valor Total de Referência: 6.120,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 15,30 | Valor Total de Homologado: 6.120,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1900 | Valor: 6.120,00 |
| Credor: 49.324.221/0020-77 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: GLOBAL |
| Data de Registro: 01/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |