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- Processo de Compra nº 0519031 000241/2020
Dados atualizados em: 03/05/2024
| Processo de Compra | ||||
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| Nº do Processo de Compra: 0519031 000241/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HRJP - COVID-19 | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 995,28 | Valor Total Homologado: 995,28 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 14/07/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
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| Item de Material/Serviço: 1524224 - COLISTIMETATO DE SODIO - PRINCIPIO ATIVO: COLISTIMETATO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: EQUIVALENTE A 150 MG A 160 MG COLISTINA BASE; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: COLISTIMETATO DE SODIO - |
| Classe de Material/Serviço: ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
| Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 38909503000157 - OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
| Data da Homologação: 14/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 24,0000 | Unidade de Medida: FRASCO-AMPOLA |
| Valor de Referência Unitário: 41,47 | Valor Total de Referência: 995,28 |
| Valor de Homologado Unitário: 41,47 | Valor Total de Homologado: 995,28 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 777 | Valor: 995,28 |
| Credor: 38.909.503/0001-57 - OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 15/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |