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- Processo de Compra nº 2311076 000397/2020
Dados atualizados em: 02/05/2024
| Processo de Compra | ||||
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| Nº do Processo de Compra: 2311076 000397/2020 | Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |||
| Objeto: Planejamento: 169/2020 Registro de Preços: 142/2020 Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIS - COVID-19 | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 99.873,00 | Valor Total Homologado: 99.873,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 28/07/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
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| Item de Material/Serviço: 1672584 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: P; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
| Fornecedor: 5194502000114 - ALFALAGOS LTDA | Linha de Fornecimento: MATERIAL E SUPRIMENTO MEDICO-HOSPITALAR |
| Data da Homologação: 28/07/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 2.700,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 36,99 | Valor Total de Referência: 99.873,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 36,99 | Valor Total de Homologado: 99.873,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 2183 | Valor: 99.873,00 |
| Credor: 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA | Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: GLOBAL |
| Data de Registro: 28/07/2020 | Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |