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- Processo de Compra nº 2311076 000515/2020
Dados atualizados em: 03/05/2024
| Processo de Compra | ||||
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| Nº do Processo de Compra: 2311076 000515/2020 | Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |||
| Objeto: Planejamento: 190/2019 Registro de Preços: 221/2019 Objeto: MATERIAL DE LABORATÓRIO DIVERSOS | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 897,00 | Valor Total Homologado: 897,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 21/08/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
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| Item de Material/Serviço: 1215736 - REAGENTE TROPONINA I - APRESENTACAO: TESTE RAPIDO EM SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA; FINALIDADE: DETECCAO QUALITATIVA TROPONINA I CARDIACA (CTNI); METODO: IMUNOENSAIO CROMATOGRAFICO; | Material/Serviço: REAGENTE TROPONINA I - |
| Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS |
| Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
| Fornecedor: 5343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS |
| Data da Homologação: 21/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 300,0000 | Unidade de Medida: 1 TESTES |
| Valor de Referência Unitário: 2,99 | Valor Total de Referência: 897,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 2,99 | Valor Total de Homologado: 897,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 2623 | Valor: 897,00 |
| Credor: 05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: GLOBAL |
| Data de Registro: 22/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.13 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |