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- Processo de Compra nº 2121022 000044/2020
Dados atualizados em: 03/05/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 2121022 000044/2020 | Órgão que realizou a compra: INST.PREV.DOS SERV.MILITARES DO ESTADO M.GERAIS | |||
| Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para a prevenção e combate ao COVID 19. | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
| Valor Total de Referência: 4.507,30 | Valor Total Homologado: 4.507,30 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 27/08/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 50245 - AGUA SANITARIA - TEOR: 2 PORCENTO DE CLORO ATIVO; | Material/Serviço: AGUA SANITARIA - |
| Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: INST.PREV.DOS SERV.MILITARES DO ESTADO M.GERAIS |
| Fornecedor: 18285097000191 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA |
| Data da Homologação: 27/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 950,0000 | Unidade de Medida: FRASCO 1 LITRO |
| Valor de Referência Unitário: 1,75 | Valor Total de Referência: 1.662,50 |
| Valor de Homologado Unitário: 1,75 | Valor Total de Homologado: 1.662,50 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 367451 - CLORO - APRESENTACAO: LIQUIDO; FINALIDADE: SANITIZACAO; | Material/Serviço: CLORO - |
| Classe de Material/Serviço: REAGENTES QUIMICOS | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: INST.PREV.DOS SERV.MILITARES DO ESTADO M.GERAIS |
| Fornecedor: 18285097000191 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS |
| Data da Homologação: 27/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 30,0000 | Unidade de Medida: BALDE 5 LITRO |
| Valor de Referência Unitário: 8,50 | Valor Total de Referência: 255,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 8,50 | Valor Total de Homologado: 255,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1692160 - SABONETE LIQUIDO - INDICACAO: HIGIENIZACAO DA PELE; BASE DO PRODUTO: PEROLADA; ASPECTO: VISCOSO; PH: FISIOLOGICO; COMPOSICAO: AGENTES HIDRATANTES E EMOLIENTES; FRAGRANCIA: FRAGRANCIA SUAVE HIPOALERGENICA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 L; | Material/Serviço: SABONETE LIQUIDO - |
| Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMES - | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: INST.PREV.DOS SERV.MILITARES DO ESTADO M.GERAIS |
| Fornecedor: 24291891000140 - DISTRIBUIR HIGIENE LTDA | Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL |
| Data da Homologação: 27/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 150,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM |
| Valor de Referência Unitário: 16,90 | Valor Total de Referência: 2.535,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 16,90 | Valor Total de Homologado: 2.535,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1692143 - SABONETE LIQUIDO - INDICACAO: HIGIENIZACAO DA PELE; BASE DO PRODUTO: PEROLADA; ASPECTO: VISCOSO; PH: FISIOLOGICO; COMPOSICAO: AGENTES HIDRATANTES E EMOLIENTES; FRAGRANCIA: FRAGRANCIA SUAVE HIPOALERGENICA; APRESENTACAO: REFIL 800 ML; | Material/Serviço: SABONETE LIQUIDO - |
| Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMES - | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: INST.PREV.DOS SERV.MILITARES DO ESTADO M.GERAIS |
| Fornecedor: 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL |
| Data da Homologação: 27/08/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 10,0000 | Unidade de Medida: REFIL |
| Valor de Referência Unitário: 5,48 | Valor Total de Referência: 54,80 |
| Valor de Homologado Unitário: 5,48 | Valor Total de Homologado: 54,80 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 348 | Valor: 54,80 |
| Credor: 04.654.861/0001-44 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | Unidade Orçamentária: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 49 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO |
| Data de Registro: 27/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2120 10.122.026.1002.1 3.3.90.30.17 0.49.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 349 | Valor: 2.535,00 |
| Credor: 24.291.891/0001-40 - DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP | Unidade Orçamentária: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 49 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO |
| Data de Registro: 27/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2120 10.122.026.1002.1 3.3.90.30.17 0.49.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 350 | Valor: 1.917,50 |
| Credor: 18.285.097/0001-91 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 49 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO |
| Data de Registro: 27/08/2020 | Dotações Orçamentárias: 2120 10.122.026.1002.1 3.3.90.30.17 0.49.1 |
| Histórico de Referência: | |