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- Processo de Compra nº 2311076 000525/2020
Dados atualizados em: 03/05/2024
| Processo de Compra | ||||
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| Nº do Processo de Compra: 2311076 000525/2020 | Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |||
| Objeto: R.P : 129/2020 PLANEJ.: 161/2020 OBJETO DE RP : COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 8.000,00 | Valor Total Homologado: 8.000,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 02/09/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
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| Item de Material/Serviço: 1760050 - CLORETO DE CALCIO - PRINCIPIO ATIVO: CLORETO DE CALCIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG/ML (10%); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL ; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; APRESENTACAO: AMPOLA 10 ML; COMPONENTE: .; | Material/Serviço: CLORETO DE CALCIO - |
| Classe de Material/Serviço: HEMODIALISES, DIALISES E SOLUCOES PARA PERFUSAO E IRRIGACAO | Grupo de Material/Serviço: MEDICAMENTO |
| Elemento Item: MEDICAMENTOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
| Fornecedor: 4027894000750 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Linha de Fornecimento: MEDICAMENTOS ALOPATICOS |
| Data da Homologação: 02/09/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 1.000,0000 | Unidade de Medida: AMPOLA |
| Valor de Referência Unitário: 8,00 | Valor Total de Referência: 8.000,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 8,00 | Valor Total de Homologado: 8.000,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 2651 | Valor: 8.000,00 |
| Credor: 04.027.894/0007-50 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: GLOBAL |
| Data de Registro: 02/09/2020 | Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.12 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |