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- Processo de Compra nº 1451044 000119/2020
Dados atualizados em: 03/05/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 1451044 000119/2020 | Órgão que realizou a compra: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | |||
| Objeto: aquisição de insumos para proteção e combate à disseminação à pandemia da COVID-19 no estado de Minas Gerais. | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
| Valor Total de Referência: 455.854,80 | Valor Total Homologado: 0,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 27/05/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 1669486 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: SOLUCAO AQUOSA; GRAU INPM: 70; GRAU GL: 77; APRESENTACAO: FRASCO 1 L; | Material/Serviço: ALCOOL ETILICO HIDRATADO |
| Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC |
| Fornecedor: 55643555000143 - RIOQUIMICA S.A. | Linha de Fornecimento: MATERIAL E SUPRIMENTO MEDICO-HOSPITALAR |
| Data da Homologação: 22/09/2020 | Cidade de Entrega: VESPASIANO |
| Quantidade Homologada: 103.860,0000 | Unidade de Medida: FRASCO |
| Valor de Referência Unitário: 10,38 | Valor Total de Referência: 1.078.492,63 |
| Valor de Homologado Unitário: 4,59 | Valor Total de Homologado: 476.717,40 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1669486 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: SOLUCAO AQUOSA; GRAU INPM: 70; GRAU GL: 77; APRESENTACAO: FRASCO 1 L; | Material/Serviço: ALCOOL ETILICO HIDRATADO |
| Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC |
| Fornecedor: 55643555000143 - RIOQUIMICA S.A. | Linha de Fornecimento: MATERIAL E SUPRIMENTO MEDICO-HOSPITALAR |
| Data da Homologação: 22/09/2020 | Cidade de Entrega: VESPASIANO |
| Quantidade Homologada: 11.520,0000 | Unidade de Medida: FRASCO |
| Valor de Referência Unitário: 10,38 | Valor Total de Referência: 119.624,83 |
| Valor de Homologado Unitário: 4,59 | Valor Total de Homologado: 52.876,80 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1757440 - HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO (1): ALCOOL ETILICO HIDRATADO; COMPOSICAO (2): AGENTE HIDRATANTE; CONCENTRACAO: .; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: FRASCO COM VALVULA TIPO FLIP TOP 500 ML; | Material/Serviço: HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS |
| Classe de Material/Serviço: PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC |
| Fornecedor: 23605544000182 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL |
| Data da Homologação: 18/09/2020 | Cidade de Entrega: VESPASIANO |
| Quantidade Homologada: 34.560,0000 | Unidade de Medida: FRASCO |
| Valor de Referência Unitário: 8,02 | Valor Total de Referência: 277.171,20 |
| Valor de Homologado Unitário: 3,78 | Valor Total de Homologado: 130.636,80 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1757440 - HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO (1): ALCOOL ETILICO HIDRATADO; COMPOSICAO (2): AGENTE HIDRATANTE; CONCENTRACAO: .; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: FRASCO COM VALVULA TIPO FLIP TOP 500 ML; | Material/Serviço: HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS |
| Classe de Material/Serviço: PRODUTOS PARA HIGIENE PESSOAL | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC |
| Fornecedor: 23605544000182 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL |
| Data da Homologação: 18/09/2020 | Cidade de Entrega: VESPASIANO |
| Quantidade Homologada: 216.170,0000 | Unidade de Medida: FRASCO |
| Valor de Referência Unitário: 8,02 | Valor Total de Referência: 1.733.683,40 |
| Valor de Homologado Unitário: 3,78 | Valor Total de Homologado: 817.122,60 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1672606 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: G; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC |
| Fornecedor: 4889013000114 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 15/09/2020 | Cidade de Entrega: VESPASIANO |
| Quantidade Homologada: 3.168,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 36,90 | Valor Total de Referência: 116.901,10 |
| Valor de Homologado Unitário: 34,90 | Valor Total de Homologado: 110.563,20 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1672606 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: G; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC |
| Fornecedor: 4889013000114 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 15/09/2020 | Cidade de Entrega: VESPASIANO |
| Quantidade Homologada: 15.840,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 36,90 | Valor Total de Referência: 584.505,50 |
| Valor de Homologado Unitário: 34,90 | Valor Total de Homologado: 552.816,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1672592 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: M; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC |
| Fornecedor: 4889013000114 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 15/09/2020 | Cidade de Entrega: VESPASIANO |
| Quantidade Homologada: 3.168,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 34,13 | Valor Total de Referência: 108.125,42 |
| Valor de Homologado Unitário: 34,13 | Valor Total de Homologado: 108.123,84 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1672584 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: P; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 15/09/2020 | Cidade de Entrega: VESPASIANO |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 32,90 | Valor Total de Referência: 52.113,60 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1672584 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: P; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 15/09/2020 | Cidade de Entrega: VESPASIANO |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 32,90 | Valor Total de Referência: 347.424,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1672576 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: PP; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC |
| Fornecedor: 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 15/09/2020 | Cidade de Entrega: VESPASIANO |
| Quantidade Homologada: 2.640,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 42,80 | Valor Total de Referência: 112.992,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 33,14 | Valor Total de Homologado: 87.489,60 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1672576 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: PP; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC |
| Fornecedor: 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 15/09/2020 | Cidade de Entrega: VESPASIANO |
| Quantidade Homologada: 1.584,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 42,80 | Valor Total de Referência: 67.795,20 |
| Valor de Homologado Unitário: 33,14 | Valor Total de Homologado: 52.493,76 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1723456 - SABONETE LIQUIDO - INDICACAO: HIGIENIZACAO DA PELE; BASE DO PRODUTO: PEROLADA; ASPECTO: VISCOSO; PH: FISIOLOGICO; COMPOSICAO: SEM AGENTE BACTERICIDA OU BACTERIOSTATICO; FRAGRANCIA: SEM FRAGRANCIA; APRESENTACAO: FRASCO 500 ML; | Material/Serviço: SABONETE LIQUIDO - |
| Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMES - | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC |
| Fornecedor: 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL |
| Data da Homologação: 18/09/2020 | Cidade de Entrega: VESPASIANO |
| Quantidade Homologada: 80.000,0000 | Unidade de Medida: FRASCO |
| Valor de Referência Unitário: 12,90 | Valor Total de Referência: 1.032.000,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 2,47 | Valor Total de Homologado: 197.600,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1723456 - SABONETE LIQUIDO - INDICACAO: HIGIENIZACAO DA PELE; BASE DO PRODUTO: PEROLADA; ASPECTO: VISCOSO; PH: FISIOLOGICO; COMPOSICAO: SEM AGENTE BACTERICIDA OU BACTERIOSTATICO; FRAGRANCIA: SEM FRAGRANCIA; APRESENTACAO: FRASCO 500 ML; | Material/Serviço: SABONETE LIQUIDO - |
| Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMES - | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC |
| Fornecedor: 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL |
| Data da Homologação: 18/09/2020 | Cidade de Entrega: VESPASIANO |
| Quantidade Homologada: 17.280,0000 | Unidade de Medida: FRASCO |
| Valor de Referência Unitário: 12,90 | Valor Total de Referência: 222.912,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 2,47 | Valor Total de Homologado: 42.681,60 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 238392 - TOUCA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO; TIPO: DESCARTAVEL; GRAMATURA: 20 A 30 G; MODELO: SANFONADA, COM ELASTICO; COR: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; APRESENTACAO: PACOTE 100 UN; | Material/Serviço: TOUCA DESCARTAVEL - |
| Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 15/09/2020 | Cidade de Entrega: VESPASIANO |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: PACOTES |
| Valor de Referência Unitário: 14,20 | Valor Total de Referência: 48.294,20 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 238392 - TOUCA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO; TIPO: DESCARTAVEL; GRAMATURA: 20 A 30 G; MODELO: SANFONADA, COM ELASTICO; COR: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO/ENTIDADE; APRESENTACAO: PACOTE 100 UN; | Material/Serviço: TOUCA DESCARTAVEL - |
| Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 15/09/2020 | Cidade de Entrega: VESPASIANO |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: PACOTES |
| Valor de Referência Unitário: 14,20 | Valor Total de Referência: 8.023,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 403 | Valor: 108.123,84 |
| Credor: 04.889.013/0001-14 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 01/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1450 10.301.026.1021.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 404 | Valor: 52.493,76 |
| Credor: 20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 01/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1450 10.301.026.1021.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 226 | Valor: 197.600,00 |
| Credor: 04.654.861/0001-44 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 01/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1450 10.301.026.1021.1 3.3.90.30.17 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 405 | Valor: 110.563,20 |
| Credor: 04.889.013/0001-14 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 01/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1450 10.301.026.1021.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 413 | Valor: 52.876,80 |
| Credor: 55.643.555/0001-43 - RIOQUIMICA S.A. | Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 06/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1450 10.301.026.1021.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 223 | Valor: 87.489,60 |
| Credor: 20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 01/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1450 10.301.026.1021.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 224 | Valor: 552.816,00 |
| Credor: 04.889.013/0001-14 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 01/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1450 10.301.026.1021.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 406 | Valor: 130.636,80 |
| Credor: 23.605.544/0001-82 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 01/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1450 10.301.026.1021.1 3.3.90.30.17 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 407 | Valor: 42.681,60 |
| Credor: 04.654.861/0001-44 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 01/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1450 10.301.026.1021.1 3.3.90.30.17 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 225 | Valor: 817.122,60 |
| Credor: 23.605.544/0001-82 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME | Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 01/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1450 10.301.026.1021.1 3.3.90.30.17 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 229 | Valor: 476.717,40 |
| Credor: 55.643.555/0001-43 - RIOQUIMICA S.A. | Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 06/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1450 10.301.026.1021.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: | |