Valores em R$

Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 1451044 000204/2020	Órgão que realizou a compra: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC
Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIS - COVID-19
Situação: Concluído	Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP
Tipo de Licitação: Menor Preço	Critério de Julgamento: Por item
Valor Total de Referência: 524.560,56	Valor Total Homologado: 524.560,56
Data de Cadastramento do Processo: 23/09/2020

Ítens do Processo de Compra

Item de Material/Serviço: 1672584 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: P; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;	Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS -
Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S)	Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL	Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC
Fornecedor: 5194502000114 - ALFALAGOS LTDA	Linha de Fornecimento: MATERIAL E SUPRIMENTO MEDICO-HOSPITALAR
Data da Homologação: 23/09/2020	Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 12.144,0000	Unidade de Medida: CAIXA
Valor de Referência Unitário: 36,99	Valor Total de Referência: 449.206,56
Valor de Homologado Unitário: 36,99	Valor Total de Homologado: 449.206,56
Nº do Contrato:

Item de Material/Serviço: 1692496 - TOUCA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: TNT (NAO TECIDO); TIPO: SANFONADA; GRAMATURA: MINIMA 10 G; MODELO: SANFONADA, COM ELASTICO; COR: BRANCA; APRESENTACAO: PACOTE 100 UN;	Material/Serviço: TOUCA DESCARTAVEL -
Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR	Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS
Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL	Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC
Fornecedor: 32324669000125 - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS
Data da Homologação: 23/09/2020	Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 3.966,0000	Unidade de Medida: PACOTES
Valor de Referência Unitário: 19,00	Valor Total de Referência: 75.354,00
Valor de Homologado Unitário: 19,00	Valor Total de Homologado: 75.354,00
Nº do Contrato:

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 219	Valor: 75.354,00
Credor: 32.324.669/0001-25 - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 01/10/2020	Dotações Orçamentárias: 1450 10.301.026.1021.1 3.3.90.30.10 0.10.1
Histórico de Referência:

Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação	Data	Valor
15	01/10/2020	-75.354,00

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 220	Valor: 449.206,56
Credor: 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA	Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 01/10/2020	Dotações Orçamentárias: 1450 10.301.026.1021.1 3.3.90.30.10 0.10.1
Histórico de Referência:

Nota de Anulação de Empenho
Nº da Anulação	Data	Valor
16	01/10/2020	-449.206,56

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 221	Valor: 449.206,56
Credor: 05.194.502/0001-14 - ALFALAGOS LTDA	Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 01/10/2020	Dotações Orçamentárias: 1450 10.301.026.1021.1 3.3.90.30.10 0.10.1
Histórico de Referência:

Nota de Empenho

Nº do Empenho: 222	Valor: 75.354,00
Credor: 32.324.669/0001-25 - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19	Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS	Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 01/10/2020	Dotações Orçamentárias: 1450 10.301.026.1021.1 3.3.90.30.10 0.10.1
Histórico de Referência: