Dados atualizados em: 03/05/2024
Processo de Compra | ||||
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Nº do Processo de Compra: 2320310 000343/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG | |||
Objeto: Pilha Alcalina palito SEI 2320.01.0013872/2020-79 | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO - POR VALOR | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 181,43 | Valor Total Homologado: 130,34 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 01/10/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
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Item de Material/Serviço: 1252097 - PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL (ALCALINA); TAMANHO: AAA (PALITO); TENSAO: 1,5 VOLT; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL; | Material/Serviço: PILHA - |
Classe de Material/Serviço: BATERIA E PILHA RECARREGAVEL E NAO-RECARREGAVEL | Grupo de Material/Serviço: FIOS, CABOS TELEFONICOS, CONDUITES ELETRICOS, EQUIPAMENTO P/GERACAO/DISTRIBUICAO ENERGIA |
Elemento Item: MATERIAL PARA ESCRITORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG |
Fornecedor: 27520617000194 - AUTENTICA DIAS COMERCIO LTDA - ME | Linha de Fornecimento: ARTIGOS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS, ANTENAS, BATERIAS, PILHAS E ACUMULADORES ELETRICOS |
Data da Homologação: 08/10/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM |
Quantidade Homologada: 38,0000 | Unidade de Medida: BLISTER 2 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 4,77 | Valor Total de Referência: 181,43 |
Valor de Homologado Unitário: 3,43 | Valor Total de Homologado: 130,34 |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1252097 - PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL (ALCALINA); TAMANHO: AAA (PALITO); TENSAO: 1,5 VOLT; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL; | Material/Serviço: PILHA - |
Classe de Material/Serviço: BATERIA E PILHA RECARREGAVEL E NAO-RECARREGAVEL | Grupo de Material/Serviço: FIOS, CABOS TELEFONICOS, CONDUITES ELETRICOS, EQUIPAMENTO P/GERACAO/DISTRIBUICAO ENERGIA |
Elemento Item: MATERIAL PARA ESCRITORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
Fornecedor: 27520617000194 - AUTENTICA DIAS COMERCIO LTDA - ME | Linha de Fornecimento: ARTIGOS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS, ANTENAS, BATERIAS, PILHAS E ACUMULADORES ELETRICOS |
Data da Homologação: 08/10/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM |
Quantidade Homologada: 336,0000 | Unidade de Medida: BLISTER 2 UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 4,77 | Valor Total de Referência: 1.604,20 |
Valor de Homologado Unitário: 3,43 | Valor Total de Homologado: 1.152,48 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
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Nº do Empenho: 7 | Valor: 1.152,48 |
Credor: 27.520.617/0001-94 - AUTENTICA DIAS COMERCIO LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
Programa de Trabalho: 158 - ATENCAO SECUNDARIA E TERCIARIA A SAUDE | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 92 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS A SAUDE - BLOCO DE CUSTEIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 09/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 1320 10.302.158.4452.1 3.3.90.30.05 0.92.1 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
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Nº do Empenho: 1029 | Valor: 78,89 |
Credor: 27.520.617/0001-94 - AUTENTICA DIAS COMERCIO LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 09/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.05 0.10.8 |
Histórico de Referência: |
Nota de Empenho |
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Nº do Empenho: 1030 | Valor: 51,45 |
Credor: 27.520.617/0001-94 - AUTENTICA DIAS COMERCIO LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 09/10/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.05 0.10.8 |
Histórico de Referência: |