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- Processo de Compra nº 1259971 000017/2020
Dados atualizados em: 03/05/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 1259971 000017/2020 | Órgão que realizou a compra: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: Atender demanda da 197ª ET da 16ª RPM com materiais de consumo para a prevenção da COVID 19. | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO - POR VALOR | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
| Valor Total de Referência: 2.031,51 | Valor Total Homologado: 1.885,81 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 22/10/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 614980 - AGUA SANITARIA - TEOR: 10 A 12 POR CENTO DE CLORO ATIVO; | Material/Serviço: AGUA SANITARIA - |
| Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA |
| Data da Homologação: 28/10/2020 | Cidade de Entrega: UNAI |
| Quantidade Homologada: 17,0000 | Unidade de Medida: FRASCO 5 LITRO |
| Valor de Referência Unitário: 9,70 | Valor Total de Referência: 164,90 |
| Valor de Homologado Unitário: 9,00 | Valor Total de Homologado: 153,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1728172 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO ASPECTO FISICO: GEL; GRAU INPM: 62,4; GRAU GL: 70; APRESENTACAO: FRASCO 500 G; | Material/Serviço: ALCOOL ETILICO HIDRATADO |
| Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA |
| Data da Homologação: 28/10/2020 | Cidade de Entrega: UNAI |
| Quantidade Homologada: 72,0000 | Unidade de Medida: FRASCO |
| Valor de Referência Unitário: 10,96 | Valor Total de Referência: 788,82 |
| Valor de Homologado Unitário: 8,90 | Valor Total de Homologado: 640,80 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1690558 - PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: INTERFOLHADO, 2 DOBRAS; DIMENSOES (L X C ): 21 CM X 23 CM; ACABAMENTO: GOFRADO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 1.000 FOLHAS; | Material/Serviço: PAPEL TOALHA - |
| Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE PAPEL PARA HIGIENE PESSOAL | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL |
| Data da Homologação: 28/10/2020 | Cidade de Entrega: UNAI |
| Quantidade Homologada: 22,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM |
| Valor de Referência Unitário: 8,65 | Valor Total de Referência: 190,22 |
| Valor de Homologado Unitário: 11,50 | Valor Total de Homologado: 253,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1392166 - PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL; TAMANHO: AAA(PALITO); TENSAO: 1,5 V; AMPERAGEM: NAO APLICAVEL; RECARGA: NAO APLICAVEL; | Material/Serviço: PILHA - |
| Classe de Material/Serviço: BATERIA E PILHA RECARREGAVEL E NAO-RECARREGAVEL | Grupo de Material/Serviço: FIOS, CABOS TELEFONICOS, CONDUITES ELETRICOS, EQUIPAMENTO P/GERACAO/DISTRIBUICAO ENERGIA |
| Elemento Item: MATERIAL PARA ESCRITORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: ARTIGOS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS, ANTENAS, BATERIAS, PILHAS E ACUMULADORES ELETRICOS |
| Data da Homologação: 28/10/2020 | Cidade de Entrega: UNAI |
| Quantidade Homologada: 9,0000 | Unidade de Medida: PACOTE 4 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 6,32 | Valor Total de Referência: 56,91 |
| Valor de Homologado Unitário: 8,99 | Valor Total de Homologado: 80,91 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1692160 - SABONETE LIQUIDO - INDICACAO: HIGIENIZACAO DA PELE; BASE DO PRODUTO: PEROLADA; ASPECTO: VISCOSO; PH: FISIOLOGICO; COMPOSICAO: AGENTES HIDRATANTES E EMOLIENTES; FRAGRANCIA: FRAGRANCIA SUAVE HIPOALERGENICA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 5 L; | Material/Serviço: SABONETE LIQUIDO - |
| Classe de Material/Serviço: PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMES - | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: ARTIGOS, UTENSILIOS PARA HIGIENE PESSOAL |
| Data da Homologação: 28/10/2020 | Cidade de Entrega: UNAI |
| Quantidade Homologada: 9,0000 | Unidade de Medida: FRASCO |
| Valor de Referência Unitário: 23,02 | Valor Total de Referência: 207,15 |
| Valor de Homologado Unitário: 17,90 | Valor Total de Homologado: 161,10 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1443968 - TERMOMETRO USO CLINICO - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; TIPO: AURICULAR OU POR APROXIMACAO A TESTA; GRADUACAO: ENTRE 32 A 33ºC (MINIMO); ENTRE 42 A 44ºC (MAXIMO); | Material/Serviço: TERMOMETRO USO CLINICO - |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 28/10/2020 | Cidade de Entrega: UNAI |
| Quantidade Homologada: 3,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 207,84 | Valor Total de Referência: 623,51 |
| Valor de Homologado Unitário: 199,00 | Valor Total de Homologado: 597,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 711 | Valor: 17,98 |
| Credor: 41.658.519/0001-49 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 20/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.05 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA CIA ET PARA PREVENCAO AO COVID19 |
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| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 710 | Valor: 289,50 |
| Credor: 41.658.519/0001-49 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 20/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1250 10.302.026.1078.1 3.3.90.30.17 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA 197 CIA ET NA PREVENCAO AO COVID19 |
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