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- Processo de Compra nº 0509025 000771/2020
Dados atualizados em: 03/05/2024
| Processo de Compra | ||||
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| Nº do Processo de Compra: 0509025 000771/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: MATERIAL MÉDICO - SACO PARA CADAVER | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: DISPENSA DE LICITACAO - POR VALOR | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 6.000,00 | Valor Total Homologado: 6.000,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 04/11/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
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| Item de Material/Serviço: 158356 - SACO PARA TRANSPORTE DE CADAVER - TAMANHO: G (0,90 X 2,10M); MATERIA PRIMA: POLIETILENO; | Material/Serviço: SACO PARA TRANSPORTE DE CADAVER - |
| Classe de Material/Serviço: BOLSAS E SACOS | Grupo de Material/Serviço: RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 24638170000164 - DISTRIBUIDORA MENDONCA E MIRANDA LTDA | Linha de Fornecimento: MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS |
| Data da Homologação: 10/11/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 300,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 20,00 | Valor Total de Referência: 6.000,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 20,00 | Valor Total de Homologado: 6.000,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 1106 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: 24.638.170/0001-64 - DISTRIBUIDORA MENDONCA E MIRANDA LTDA | Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 10/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.10 0.10.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EPENHO REALIZADO A PEDIDO DA FARMACIA/CAF. SENHOR FORNECEDOR, FAVOR INFORMAR OS DADOS BANCARIOS NO CORPO DA NF. FHEMIG/HEM |
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