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  6. Processo de Compra nº 2121022 000058/2020

Dados atualizados em: 03/05/2024
Valores em R$
Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 2121022 000058/2020 Órgão que realizou a compra: INST.PREV.DOS SERV.MILITARES DO ESTADO M.GERAIS
Objeto: Aquisição de Totem dispenser de álcool em gel para combate ao COVID-19.
Situação: Concluído Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP
Tipo de Licitação: Menor Preço Critério de Julgamento: Por lote
Valor Total de Referência: 625,40 Valor Total Homologado: 625,40
Data de Cadastramento do Processo: 11/11/2020  
Ítens do Processo de Compra
Item de Material/Serviço: 1767771 - TOTEM DISPENSADOR - INDICACAO: ALCOOL EM GEL ; ESTRUTURA: ACO INOXIDAVEL; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA; CAPACIDADE RESERVATORIO: MINIMO 2 LITROS; ACIONAMENTO: ATRAVES DE PEDAL NA BASE; PERSONALIZACAO: CONFORME SOLICITADO DO ORGAO; DIMENSOES: 1,30 M(ALT) X 30 CM(LARG) X 30 CM(PROF); Material/Serviço: TOTEM DISPENSADOR -
Classe de Material/Serviço: APARELHOS HIDRAULICOS-SANITARIOS E ACESSORIOS Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE CALEFACAO, AQUECIMENTO E INSTALACOES SANITARIAS
Elemento Item: FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: INST.PREV.DOS SERV.MILITARES DO ESTADO M.GERAIS
Fornecedor: 19349607000100 - CLASSIC COMERCIO LTDA - ME Linha de Fornecimento: MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Data da Homologação: 12/11/2020 Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 2,0000 Unidade de Medida: UNIDADE
Valor de Referência Unitário: 312,70 Valor Total de Referência: 625,40
Valor de Homologado Unitário: 312,70 Valor Total de Homologado: 625,40
Nº do Contrato:
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 383 Valor: 625,40
Credor: 19.349.607/0001-00 - CLASSIC COMERCIO LTDA - ME Unidade Orçamentária: 2121 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 49 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA Tipo de Empenho: ORDINÁRIO
Data de Registro: 12/11/2020 Dotações Orçamentárias: 2120 10.122.026.1002.1 3.3.90.30.22 0.49.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
EMPENHO ORDINARIO A AQUISIÇÃO DE TOTENS DE ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER A DEMANDA DO IPSM PARA A PREVENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRA O CORON AVÍRUS. PROCESSO DE COMPRAS 2121022 58/2020. PROCESSO SEI N.2120.01. 0006448/2020-07.