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- Processo de Compra nº 2320310 000393/2020
Dados atualizados em: 02/05/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 2320310 000393/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG | |||
| Objeto: luvas nitrilicas SEI 2320.01.0013080/2019-29 | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
| Valor Total de Referência: 19.665,90 | Valor Total Homologado: 0,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 03/11/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 1672541 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: G; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 25/11/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 50,56 | Valor Total de Referência: 19.665,90 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1672541 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: G; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 25/11/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 50,56 | Valor Total de Referência: 19.210,90 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1672533 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: M; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG |
| Fornecedor: 82641325002161 - CREMER S.A. | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 25/11/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM |
| Quantidade Homologada: 742,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 51,20 | Valor Total de Referência: 37.990,40 |
| Valor de Homologado Unitário: 49,69 | Valor Total de Homologado: 36.869,98 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1672533 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: M; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
| Fornecedor: 82641325002161 - CREMER S.A. | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 25/11/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM |
| Quantidade Homologada: 2.100,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 51,20 | Valor Total de Referência: 107.520,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 49,69 | Valor Total de Homologado: 104.349,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1672525 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: P; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
| Fornecedor: 82641325002161 - CREMER S.A. | Linha de Fornecimento: NÃO SE APLICA |
| Data da Homologação: 25/11/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 57,20 | Valor Total de Referência: 0,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 49,69 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1672525 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: P; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
| Fornecedor: 82641325002161 - CREMER S.A. | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 25/11/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM |
| Quantidade Homologada: 3.114,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 57,20 | Valor Total de Referência: 178.120,80 |
| Valor de Homologado Unitário: 49,69 | Valor Total de Homologado: 154.734,66 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1672525 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: P; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG |
| Fornecedor: 82641325002161 - CREMER S.A. | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 25/11/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM |
| Quantidade Homologada: 1.624,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 57,20 | Valor Total de Referência: 92.892,80 |
| Valor de Homologado Unitário: 49,69 | Valor Total de Homologado: 80.696,56 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 11 | Valor: 259.083,66 |
| Credor: 82.641.325/0021-61 - CREMER S.A. | Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
| Programa de Trabalho: 158 - ATENCAO SECUNDARIA E TERCIARIA A SAUDE | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 92 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS A SAUDE - BLOCO DE CUSTEIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1320 10.302.158.4452.1 3.3.90.30.10 0.92.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROCESSO SEM CONTRATO - TDCO 011/2020 EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 38100001: SEN. ANTONIO ANASTASIA SETOR SOLICITANTE: G.GLQ.ADM PROCESSO SEI: 2320.01.0013080/2019-29 SETOR RESPONSÁVEL: G.GLQ.ADM LOCAL PARA ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ALMOXARIFADO RUA SIMÃO ANTÔNIO, 149.BAIRRO: CINCÃO - CONTAGEM - MG CONDOMÍNIO LOGÍSTICO LOG MINAS - MÓDULO 02 - GALPÃO 01 HORÁRIO DE ENTREGA: 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08: 00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:00 ÀS 16:00 HORAS. INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI-MG. |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 12 | Valor: 20.174,14 |
| Credor: 82.641.325/0021-61 - CREMER S.A. | Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
| Programa de Trabalho: 158 - ATENCAO SECUNDARIA E TERCIARIA A SAUDE | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 92 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS A SAUDE - BLOCO DE CUSTEIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 1320 10.302.158.4452.1 3.3.90.30.10 0.92.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROCESSO SEM CONTRATO - TDCO 012/2020 EMENDA PARLAMENTAR Nº 27540001 : DEP. DIEGO ANDRADE SETOR SOLICITANTE: G.GLQ.ADM PROCESSO SEI: 2320 .01.0013080/2019-29 SETOR RESPONSÁVEL: G.GLQ.ADM LOCAL PARA ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ALMOXARIFADO RUA SIMÃO ANTÔNIO, 149. BAIRRO: CINCÃO - CONTAGEM - MG CONDOMÍNIO LOGÍSTICO LOG MINAS - MÓDULO 02 - GALPÃO 01 HORÁRIO DE ENTREGA: 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:00 ÀS 16:00 HORAS. INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI MG. |
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| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1274 | Valor: 5.714,35 |
| Credor: 82.641.325/0021-61 - CREMER S.A. | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.10 0.10.8 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROCESSO SEM CONTRATO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 52413: BRUNO EN GLER -PASSOS SETOR SOLICITANTE: G.GLQ.ADM PROCESSO SEI: 2320.01.0013080/2019-29 SETOR RESPONSÁVEL: G.GLQ.ADM LOCAL PARA ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ALMOXARIFADO RUA SIMÃO ANTÔNIO, 149. BAIRRO: CINC ÃO - CONTAGEM - MG CONDOMÍNIO LOGÍSTICO LOG MINAS - MÓDULO 02 - GALPÃO 01 HORÁRIO DE ENTREGA: 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:00 ÀS 16:00 HORAS. INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI-MG. |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 1273 | Valor: 17.192,74 |
| Credor: 82.641.325/0021-61 - CREMER S.A. | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/11/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.10 0.10.8 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROCESSO SEM CONTRATO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 52411: BRUNO EN GLER -UBERABA SETOR SOLICITANTE: G.GLQ.ADM PROCESSO SEI: 2320.01.0013080/2019-29 SETOR RESPONSÁVEL: G.GLQ.ADM LOCAL PARA ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ALMOXARIFADO RUA SIMÃO ANTÔNIO, 149. BAIRRO: CIN CÃO - CONTAGEM - MG CONDOMÍNIO LOGÍSTICO LOG MINAS - MÓDULO 02 - GALPÃO 01 HORÁRIO DE ENTREGA: 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:00 ÀS 16:00 HORAS. INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI-MG. |
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