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- Processo de Compra nº 1401269 000152/2020
Dados atualizados em: 02/05/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 1401269 000152/2020 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: Atender as necessidades do CBMMG quanto a Aquisição para materiais de enfrentamento à COVID-19, determinadas no processo SEI 1400.01.0046363/2020-71. | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
| Valor Total de Referência: 2.149.926,10 | Valor Total Homologado: 0,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 09/11/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 1764349 - BOMBA COSTAL PARA COMBATE A INCENDIO - TANQUE: CAPACIDADE MINIMA DE 19 L; ALCANCE DO JATO: MINIMO DE 10 METROS; BICO: COM REGULAGEM PARA JATO PULVERIZADO E PLENO; CAIXA DE DESPACHO: NAO APLICAVEL; CORREIAS: ALCAS ACOLCHOADAS NOS OMBROS E NA CINTURA; | Material/Serviço: BOMBA COSTAL PARA COMBATE A INCENDIO - | |
| Classe de Material/Serviço: EQUIP.COMPONENTES E ACESSORIOS COMBATE A INCENDIO | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL | |
| Elemento Item: ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E ARTIGOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE, BUSCA E SALVAMENTO | |
| Data da Homologação: 26/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 470,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 1.750,00 | Valor Total de Referência: 822.500,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 1.750,00 | Valor Total de Homologado: 822.500,00 | |
| Nº do Contrato: 9264036 | ||
| Item de Material/Serviço: 210684 - BOMBONA - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; CAPACIDADE: 50 LITROS; DETALHES: SEM DETALHES; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | Material/Serviço: BOMBONA - | |
| Classe de Material/Serviço: TAMBORES E LATAS | Grupo de Material/Serviço: RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | |
| Elemento Item: MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: BOMBONA 50 LITRO | |
| Valor de Referência Unitário: 37,50 | Valor Total de Referência: 1.350,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1774964 - BORRIFADOR/PULVERIZADOR - APLICACAO: DISPERSAO DE PRODUTOS; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS; CAPACIDADE: 2,0 LITROS; | Material/Serviço: BORRIFADOR/PULVERIZADOR - | |
| Classe de Material/Serviço: RECIPIENTES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS DOMESTICOS E COMERCIAIS | |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSILIOS E COMPONENTES PARA JARDINAGEM E HORTICULTURA | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 19,90 | Valor Total de Referência: 23.880,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1377230 - COLAR CERVICAL - TIPO: REGULAVEL; COMPOSICAO (1): PLASTICO RESISTENTE RADIOTRANSLUCIDO; COMPOSICAO (2): TOTALMENTE RADIOTRANSPARENTE; INDICACOES: IMOBILIZACAO DA CABECA/PESCOCO; TAMANHO: GRANDE (G); | Material/Serviço: COLAR CERVICAL - | |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: SUPRIMENTOS PARA ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 44,80 | Valor Total de Referência: 134.400,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1377213 - COLAR CERVICAL - TIPO: REGULAVEL; COMPOSICAO (1): PLASTICO RESISTENTE RADIOTRANSLUCIDO; COMPOSICAO (2): TOTALMENTE RADIOTRANSPARENTE; INDICACOES: IMOBILIZACAO DA CABECA/PESCOCO; TAMANHO: P (PEQUENO); | Material/Serviço: COLAR CERVICAL - | |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: SUPRIMENTOS PARA ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 42,80 | Valor Total de Referência: 25.680,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1229346 - COMPRESSA PARA LIMPEZA DE MATERIAL MEDICO - MATERIA-PRIMA: EM TECIDO ABSORVENTE, 100% ALGODAO; TIPO: NAO ESTERIL, SEM FILAMENTO RADIOPACO; PESO: PESANDO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS; DIMENSOES: MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 50 CM; | Material/Serviço: COMPRESSA PARA LIMPEZA DE MATERIAL MEDICO - | |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: PACOTE 50 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 52,00 | Valor Total de Referência: 208.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1760610 - ELETRODO P/MARCAPASSO/RESSINCRONIZADOR/DESFIBRIL - ELETRODO: ELETRODO MULTIFUNCIONAL REUTILIZAVEL CPR DURA PADZ; TIPO: ADULTO REUTILIZAVEL ; CONEXAO: AED VERDE; COMPATIBILIDADE: DESFIBRILADORES ZOLL; | Material/Serviço: ELETRODO P/MARCAPASSO/RESSINCRONIZADOR/DESFIBRIL - | |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
| Data da Homologação: 26/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 90,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 6.300,00 | Valor Total de Referência: 567.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 6.100,00 | Valor Total de Homologado: 549.000,00 | |
| Nº do Contrato: 9264036 | ||
| Item de Material/Serviço: 1759957 - EQUIPAMENTO DE DESINFECCAO PORTATIL - TECNOLOGIA: VAPOR DE NEBLINA SECA; CAPACIDADE RESERVATORIO: 5 A 7 LITROS; TAXA DE EMISSAO: 10 ML/MIN A 20 ML/MIN; ESTERILIZACAO: 10 METROS CUBICOS A 350 METROS CUBICOS; TENSAO: 220 V; | Material/Serviço: EQUIPAMENTO DE DESINFECCAO PORTATIL - | |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA IMPREGNACAO E DESCONTAMINACAO | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL | |
| Elemento Item: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 105.000,00 | Valor Total de Referência: 420.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1786970 - FILTRO PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES - IDENTIFICACAO: FILTRO TIPO HEPA, CONEXAO UNIVERSAL RETA ESTERIL; EQUIPAMENTO: AMBU; MARCA/MODELO: CONFORME FABRICANTE; REFERENCIA: CONFORME FABRICANTE; | Material/Serviço: FILTRO PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES - | |
| Classe de Material/Serviço: PECAS E COMPONENTES PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
| Elemento Item: PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 23836281000112 - PROCIMED HOSPITALAR E CIENTIFICA LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
| Data da Homologação: 26/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 1.765,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 39,65 | Valor Total de Referência: 69.982,25 | |
| Valor de Homologado Unitário: 32,30 | Valor Total de Homologado: 57.009,50 | |
| Nº do Contrato: 9264037 | ||
| Item de Material/Serviço: 1775359 - FILTRO PARA MASCARA CONTRA GASES - CLASSE: P2; IDENTIFICACAO: FILTRO COMBINADO MULTIGASES; | Material/Serviço: FILTRO PARA MASCARA CONTRA GASES - | |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTO,COMPONENTE E SUPRIMENTOS PARA BUSCA E SEGURANCA | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL | |
| Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 155,80 | Valor Total de Referência: 15.580,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1774930 - FILTRO PARA MASCARA CONTRA GASES - CLASSE: P2; IDENTIFICACAO: FILTRO COMPLETO COM TAMPA, FILTRO P2 E BASE; | Material/Serviço: FILTRO PARA MASCARA CONTRA GASES - | |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTO,COMPONENTE E SUPRIMENTOS PARA BUSCA E SEGURANCA | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL | |
| Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 20,44 | Valor Total de Referência: 3.781,40 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1774948 - FILTRO PARA MASCARA CONTRA GASES - CLASSE: PFF2; ELEMENTO FILTRANTE; IDENTIFICACAO: REDONDO DE FIBRA SINTETICA; | Material/Serviço: FILTRO PARA MASCARA CONTRA GASES - | |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTO,COMPONENTE E SUPRIMENTOS PARA BUSCA E SEGURANCA | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL | |
| Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 5,78 | Valor Total de Referência: 8.670,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 238120 - FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: FILME DE POLIETILENO C/TECIDO LAMINADO DE ALGODAO; DIMENSOES: 48MM X 50 METROS; TIPO: ADERENCIA EM UMA FACE, NA COR PRATA; | Material/Serviço: FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - | |
| Classe de Material/Serviço: MATERIAIS DIVERSOS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Grupo de Material/Serviço: RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | |
| Elemento Item: MATERIAL PARA ESCRITORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITORIO | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: ROLO 50 METRO | |
| Valor de Referência Unitário: 29,09 | Valor Total de Referência: 116.360,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 57541 - FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; DIMENSOES: 50MM X 50 METROS; TIPO: ADERENCIA EM UMA FACE; | Material/Serviço: FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - | |
| Classe de Material/Serviço: MATERIAIS DIVERSOS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Grupo de Material/Serviço: RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | |
| Elemento Item: MATERIAL PARA ESCRITORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITORIO | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: ROLO 50 METRO | |
| Valor de Referência Unitário: 4,99 | Valor Total de Referência: 24.950,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1233688 - HIPOCLORITO DE SODIO - APLICACAO: DESINFECAO DE EQUIPAMENTOS E SUPERFICIES; ASPECTO FISICO: LIQUIDO INCOLOR AMARELO; CONCENTRACAO: 12 POR CENTO; FORMULA MOLECULAR: NACLO; PESO MOLECULAR: 74,5; | Material/Serviço: HIPOCLORITO DE SODIO - | |
| Classe de Material/Serviço: ESPECIALIDADES QUIMICAS | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
| Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: BOMBONA 50 LITRO | |
| Valor de Referência Unitário: 135,00 | Valor Total de Referência: 2.700,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1003810 - HIPOCLORITO DE SODIO PARA LIMPEZA - APLICACAO: LIMPEZA DE SUPERFICIES HOSPITALARES; BASE: HIPOCLORITO DE SODIO 1%; | Material/Serviço: HIPOCLORITO DE SODIO PARA LIMPEZA - | |
| Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 LITRO | |
| Valor de Referência Unitário: 1,69 | Valor Total de Referência: 11.830,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1378678 - IMOBILIZADOR DE NUCA E CABECA - MATERIA-PRIMA: ESPUMA INJETADA OU BORRACHA; COMPONENTES: TIRANTES DE FIXACAO DE TESTA E QUEIXO; | Material/Serviço: IMOBILIZADOR DE NUCA E CABECA - | |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTO,COMPONENTE E SUPRIMENTOS PARA BUSCA E SEGURANCA | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL | |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E ARTIGOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE, BUSCA E SALVAMENTO | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 320,00 | Valor Total de Referência: 192.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1587218 - LENCOL DE NAO TECIDO, USO HOSPITALAR - TIPO: PAPEL CREPADO BRANCO 25 G/M2, 100% CELULOSE VIRGEM; MEDIDAS: 70CM DE LARGURA X 50 METROS; | Material/Serviço: LENCOL DE NAO TECIDO, USO HOSPITALAR - | |
| Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 16,00 | Valor Total de Referência: 40.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1454315 - LIXEIRA INDIVIDUAL - TIPO: RESIDUOS COMUNS; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 100 LITROS; FORMATO: RETANGULAR; COR: BRANCA; TAMPA: COM TAMPA; PEDAL: COM PEDAL; ALCA: SEM ALCAS; RODAS: COM RODAS; | Material/Serviço: LIXEIRA INDIVIDUAL - | |
| Classe de Material/Serviço: RECIPIENTES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS DOMESTICOS E COMERCIAIS | |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 208,30 | Valor Total de Referência: 67.072,60 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1672541 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: G; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - | |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL | |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MATERIAL E SUPRIMENTO MEDICO-HOSPITALAR | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: CAIXA | |
| Valor de Referência Unitário: 55,90 | Valor Total de Referência: 150.930,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1672533 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: M; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - | |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL | |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MATERIAL E SUPRIMENTO MEDICO-HOSPITALAR | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: CAIXA | |
| Valor de Referência Unitário: 55,90 | Valor Total de Referência: 69.595,50 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1672525 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: P; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - | |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL | |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MATERIAL E SUPRIMENTO MEDICO-HOSPITALAR | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: CAIXA | |
| Valor de Referência Unitário: 55,90 | Valor Total de Referência: 27.950,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 37834 - LUVA PARA LIMPEZA - MATERIA-PRIMA: PVC; TAMANHO: GRANDE; | Material/Serviço: LUVA PARA LIMPEZA - | |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS AUXILIARES E MATERIAIS PARA LIMPEZA | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA | |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: CAIXA 1 PAR | |
| Valor de Referência Unitário: 17,01 | Valor Total de Referência: 1.701,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1062816 - LUVA PARA SEGURANCA - MATERIA-PRIMA: NITRILICA; NA COR VERDE; FINALIDADE: EVITAR RISCOS BIOLOGICOS E QUIMICOS; TAMANHO/CANO: TAMANHO MEDIO / CANO LONGO; TIPO: TODOS OS DEDOS - FACE PALMAR ANTIDERRAPANTE; | Material/Serviço: LUVA PARA SEGURANCA - | |
| Classe de Material/Serviço: VESTUARIO ESPECIAL | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL | |
| Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM 1 PAR | |
| Valor de Referência Unitário: 12,38 | Valor Total de Referência: 1.238,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1576690 - MACA BOLHA - IDENTIFICACAO: CAMARA DE ISOLAMENTO, TIPO CAPSULA; FINALIDADE: TRANSPORTE PACIENTE INFECTATO E/OU CONTAMINADO; MATERIA-PRIMA: MATERIAL RESISTENTE E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO; CAPACIDADE: TRANSPORTE DE PACIENTE DE PESO MAXIMO DE 120KG; DIMENSOES: 230 X 60 X 65CM (COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA; | Material/Serviço: MACA BOLHA - | |
| Classe de Material/Serviço: MOBILIARIO PARA USO MEDICO, HOSPITALAR, REABILITACAO E LABORATORIO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
| Elemento Item: MOBILIARIO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Linha de Fornecimento: MOBILIÁRIO MÉDICO-HOSPITALAR | |
| Data da Homologação: 26/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 40,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 7.000,00 | Valor Total de Referência: 280.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 7.000,00 | Valor Total de Homologado: 280.000,00 | |
| Nº do Contrato: 9264036 | ||
| Item de Material/Serviço: 646962 - MACACAO DE PROTECAO QUIMICA - MATERIA-PRIMA: TYVEK; NIVEL DE PROTECAO: B; TAMANHO: GG; | Material/Serviço: MACACAO DE PROTECAO QUIMICA - | |
| Classe de Material/Serviço: VESTUARIO ESPECIAL | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL | |
| Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 15453449000182 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI | |
| Data da Homologação: 26/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 8.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 35,00 | Valor Total de Referência: 280.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 27,18 | Valor Total de Homologado: 217.440,00 | |
| Nº do Contrato: 9264036 | ||
| Item de Material/Serviço: 1764845 - MASCARA DE PROTECAO - MODELO: FACIAL; MATERIA-PRIMA: ACRILICO; FILTRO: NAO APLICAVEL; CLASSE DO FILTRO: NAO APLICAVEL; PROTECAO: OLHOS E VIAS AEREAS SUPERIORES; VALVULA: NAO APLICAVEL; VISOR: SEM VISOR; FIXACAO: POR ELASTICO OU CARNEIRA; | Material/Serviço: MASCARA DE PROTECAO - | |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL | |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E ARTIGOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE, BUSCA E SALVAMENTO | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 8,50 | Valor Total de Referência: 25.500,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 125628 - MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95; FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL; CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: NAO APLICAVEL; FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO; AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO; | Material/Serviço: MASCARA DESCARTAVEL - | |
| Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 2,70 | Valor Total de Referência: 228.771,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1045598 - OCULOS DE SEGURANCA - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO CINZA RECOBERTA COM SILICONE; FINALIDADE: PROTECAO CONTRA VENTO, PO, PEQUENAS PARTICULAS; LENTE: EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIEMBACANTE; ABAS: VEDACAO COBRINDO TODA REGIAO EM TORNO DOS OLHOS; FIXACAO: ALCAS TIRANTE ELASTICO QUE PERMITE AJUSTE; | Material/Serviço: OCULOS DE SEGURANCA - | |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTO,COMPONENTE E SUPRIMENTOS PARA BUSCA E SEGURANCA | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL | |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI | |
| Data da Homologação: 26/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 6.400,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 75,00 | Valor Total de Referência: 480.000,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 29,50 | Valor Total de Homologado: 188.800,00 | |
| Nº do Contrato: 9264038 | ||
| Item de Material/Serviço: 1395572 - PELICULA PARA EMBALAGEM - BOBINA: 30 CM LARGURA; TIPO: FILME DUPLO LISO,ENCONLHIVEL E INCOLOR; ESPESSURA: 30 MICRAS; MATERIA-PRIMA: POLIOLEFINICO; | Material/Serviço: PELICULA PARA EMBALAGEM - | |
| Classe de Material/Serviço: MATERIAIS DIVERSOS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Grupo de Material/Serviço: RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | |
| Elemento Item: MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: ROLO | |
| Valor de Referência Unitário: 23,99 | Valor Total de Referência: 119.950,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 473600 - PEROXIDO DE HIDROGENIO - GRAU: SANITIZACAO EM AREAS E EQUIPAMENTOS PRODUCAO SORO; ASPECTO FISICO: LIQUIDO LIMPIDO,INCOLOR,CORROSIVO,ODOR CARACTERIST; FORMULA MOLECULAR: H2O2; PESO MOLECULAR: 34,02; | Material/Serviço: PEROXIDO DE HIDROGENIO - | |
| Classe de Material/Serviço: AGENTES PARA COMBATE A PRAGAS | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: FRASCO 1 LITRO | |
| Valor de Referência Unitário: 43,90 | Valor Total de Referência: 87.800,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1274716 - PEROXIDO DE HIDROGENIO - GRAU: SANITIZACAO; ASPECTO FISICO: LIQUIDO LIMPIDO, INCOLOR, CORROSIVO - 10 VOLUMES; FORMULA MOLECULAR: H2O2; PESO MOLECULAR: 34,02; | Material/Serviço: PEROXIDO DE HIDROGENIO - | |
| Classe de Material/Serviço: AGENTES PARA COMBATE A PRAGAS | Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS | |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 LITRO | |
| Valor de Referência Unitário: 5,84 | Valor Total de Referência: 64.240,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1252097 - PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL (ALCALINA); TAMANHO: AAA (PALITO); TENSAO: 1,5 VOLT; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL; | Material/Serviço: PILHA - | |
| Classe de Material/Serviço: BATERIA E PILHA RECARREGAVEL E NAO-RECARREGAVEL | Grupo de Material/Serviço: FIOS, CABOS TELEFONICOS, CONDUITES ELETRICOS, EQUIPAMENTO P/GERACAO/DISTRIBUICAO ENERGIA | |
| Elemento Item: MATERIAL PARA ESCRITORIO | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: ARTIGOS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS, ANTENAS, BATERIAS, PILHAS E ACUMULADORES ELETRICOS | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 1,45 | Valor Total de Referência: 19.999,85 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 73733 - PULVERIZADOR - FUNCIONAMENTO: MANUAL; CAPACIDADE: 20 LTS; POTENCIA MOTOR: SEM MOTOR; | Material/Serviço: PULVERIZADOR - | |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A PRAGAS | Grupo de Material/Serviço: MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | |
| Elemento Item: MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | Natureza da Despesa: MATERIAL PERMANENTE | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE PRAGAS E COMPONENTES | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 304,95 | Valor Total de Referência: 17.382,15 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1085654 - ROUPA DE PROTECAO - COMPOSICAO: MACACAO COM CAPUZ COM VISOR; MATERIA-PRIMA: TYCHEM TK; PROTECAO: NIVEL B; | Material/Serviço: ROUPA DE PROTECAO - | |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTO,COMPONENTE E SUPRIMENTOS PARA BUSCA E SEGURANCA | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL | |
| Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 6176619000138 - SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI | |
| Data da Homologação: 26/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 400,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE | |
| Valor de Referência Unitário: 129,90 | Valor Total de Referência: 51.960,00 | |
| Valor de Homologado Unitário: 29,90 | Valor Total de Homologado: 11.960,00 | |
| Nº do Contrato: 9264034 | ||
| Item de Material/Serviço: 1698540 - SACO PARA COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE - MATERIA-PRIMA: POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE; COR: LARANJA; GRUPO: RESIDUOS QUIMICOS (GRUPO B); CAPACIDADE NOMINAL: 100 LITROS - 30 KG; DIMENSOES (L X A): 75 CM X 105 CM; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UN; | Material/Serviço: SACO PARA COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE - | |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS | |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO | |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA | |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE | |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM | |
| Valor de Referência Unitário: 149,48 | Valor Total de Referência: 2.989,60 | |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 | |
| Nº do Contrato: | ||
| Item de Material/Serviço: 1763369 - TAPETE - MATERIA-PRIMA: 100% PVC; COR: CINZA GRAFITE.; ESPESSURA: 10MM; DIMENSOES (C X L): 60CM X 40CM; | Material/Serviço: TAPETE - |
| Classe de Material/Serviço: REVESTIMENTOS PARA PISOS | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS DOMESTICOS E COMERCIAIS |
| Elemento Item: MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: TAPETES, CORTINAS, TOLDOS, PERSIANAS E COMPONENTES |
| Data da Homologação: 27/11/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 75,00 | Valor Total de Referência: 35.625,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 698 | Valor: 549.000,00 | |
| Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 28/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.95.1 | |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO_EM FAVOR DA EMPRESA RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, SEI NR.68343/2020-57. |
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| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 700 | Valor: 188.800,00 | |
| Credor: 18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |
| Data de Registro: 28/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.95.1 | |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE OCULOS DE SEGURANCA, CONF. PROCESSO 1401269/00152/2020. CONTRATO_009264038 SEI. Nº 1400.01.0062094/2020-97. |
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| Nota de Anulação de Empenho | ||
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| Nº da Anulação | Data | Valor |
| 198 | 28/12/2020 | -94.400,00 |
| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 703 | Valor: 57.009,50 |
| Credor: 23.836.281/0001-12 - PROCIMED HOSPITALAR E CIENTIFICA LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 28/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.24 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PROCIMED HOSPITALAR E CIENTIFICA LTDA - EPP, SEI NR.62095/2020-70. |
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| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 699 | Valor: 217.440,00 |
| Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 28/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.25 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE MACACAO DE PROTEÇÃO QUIMICA, CONF. PROCESSO 1401269/152 /2020 CONTRATO 09264036. SEI Nº 1400.01.0068336/2020-52. |
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| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 697 | Valor: 280.000,00 |
| Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 28/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.14 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - INVESTIMENTOS APROPRIACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, SEI NR.68345/2020-03. |
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| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 696 | Valor: 822.500,00 |
| Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 28/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.03 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - INVESTIMENTOS AQUISICAO DE 470 UN BOMBA COSTAL,CONF. CONTRATO 009264036, PROCESSO 1401269/152/2020.SEI 1400.01.0068347/2020-46. |
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| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 704 | Valor: 11.960,00 |
| Credor: 06.176.619/0001-38 - SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 28/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.25 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA - EPP, SEI NR.62097/2020-16. |
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| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 734 | Valor: 217.000,00 |
| Credor: 15.453.449/0001-82 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 4.4.90.52.03 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - INVESTIMENTOS APROPRIACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI, SEI NR.1400.01.0069023/2020-30. |
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