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- Processo de Compra nº 2311076 000807/2020
Dados atualizados em: 02/05/2024
| Processo de Compra | ||||
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| Nº do Processo de Compra: 2311076 000807/2020 | Órgão que realizou a compra: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | |||
| Objeto: Planejamento: 47/2020 Registro de Preços: 122/2020 Objeto: COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por item | |||
| Valor Total de Referência: 955,00 | Valor Total Homologado: 955,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 14/12/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
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| Item de Material/Serviço: 568155 - DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO - MATERIAL: PLASTICO ABS; CAPACIDADE: 800ML; | Material/Serviço: DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO - |
| Classe de Material/Serviço: APARELHOS HIDRAULICOS-SANITARIOS E ACESSORIOS | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE CALEFACAO, AQUECIMENTO E INSTALACOES SANITARIAS |
| Elemento Item: FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Órgão Demandante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
| Fornecedor: 17263096000183 - MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | Linha de Fornecimento: MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |
| Data da Homologação: 14/12/2020 | Cidade de Entrega: MINAS GERAIS |
| Quantidade Homologada: 50,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 19,10 | Valor Total de Referência: 955,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 19,10 | Valor Total de Homologado: 955,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 3810 | Valor: 955,00 |
| Credor: 17.263.096/0001-83 - MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA - EPP | Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: GLOBAL |
| Data de Registro: 14/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 2310 12.302.026.1024.1 3.3.90.30.22 0.10.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESA COM FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS PARA O HUCF, CONFORME REGISTRO DE PRECOS 122/2020 PLANEJAMENTO 047/2020 PROCESSO 807/2020 - PROC. SEI 10970/2020-22. |
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