Dados atualizados em: 03/05/2024
Processo de Compra | ||||
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Nº do Processo de Compra: 2320310 000399/2020 | Órgão que realizou a compra: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG | |||
Objeto: Dispensadores para alcool em gel SEI 2320.01.0014287/2020-29 | ||||
Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
Valor Total de Referência: 2.989,20 | Valor Total Homologado: 1.787,16 | |||
Data de Cadastramento do Processo: 05/11/2020 |
Ítens do Processo de Compra |
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Item de Material/Serviço: 1755323 - DISPENSADOR DE SABONETE/ALCOOL - MODELO: PARA REFIL BOLSA; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS; VALVULA: PARA SPRAY; CAPACIDADE: 800 ML; VISOR: COM VISOR; FIXACAO: DE PAREDE; | Material/Serviço: DISPENSADOR DE SABONETE/ALCOOL - |
Classe de Material/Serviço: APARELHOS HIDRAULICOS-SANITARIOS E ACESSORIOS | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE CALEFACAO, AQUECIMENTO E INSTALACOES SANITARIAS |
Elemento Item: FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
Fornecedor: 33737303000140 - BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA | Linha de Fornecimento: MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |
Data da Homologação: 16/12/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM |
Quantidade Homologada: 1.159,0000 | Unidade de Medida: UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 28,20 | Valor Total de Referência: 32.683,80 |
Valor de Homologado Unitário: 16,86 | Valor Total de Homologado: 19.540,74 |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1755323 - DISPENSADOR DE SABONETE/ALCOOL - MODELO: PARA REFIL BOLSA; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS; VALVULA: PARA SPRAY; CAPACIDADE: 800 ML; VISOR: COM VISOR; FIXACAO: DE PAREDE; | Material/Serviço: DISPENSADOR DE SABONETE/ALCOOL - |
Classe de Material/Serviço: APARELHOS HIDRAULICOS-SANITARIOS E ACESSORIOS | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE CALEFACAO, AQUECIMENTO E INSTALACOES SANITARIAS |
Elemento Item: FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG |
Fornecedor: 33737303000140 - BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA | Linha de Fornecimento: MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |
Data da Homologação: 16/12/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM |
Quantidade Homologada: 106,0000 | Unidade de Medida: UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 28,20 | Valor Total de Referência: 2.989,20 |
Valor de Homologado Unitário: 16,86 | Valor Total de Homologado: 1.787,16 |
Nº do Contrato: |
Item de Material/Serviço: 1755323 - DISPENSADOR DE SABONETE/ALCOOL - MODELO: PARA REFIL BOLSA; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS; VALVULA: PARA SPRAY; CAPACIDADE: 800 ML; VISOR: COM VISOR; FIXACAO: DE PAREDE; | Material/Serviço: DISPENSADOR DE SABONETE/ALCOOL - |
Classe de Material/Serviço: APARELHOS HIDRAULICOS-SANITARIOS E ACESSORIOS | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE CALEFACAO, AQUECIMENTO E INSTALACOES SANITARIAS |
Elemento Item: FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Órgão Demandante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
Fornecedor: 33737303000140 - BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA | Linha de Fornecimento: MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |
Data da Homologação: 16/12/2020 | Cidade de Entrega: CONTAGEM |
Quantidade Homologada: 202,0000 | Unidade de Medida: UNIDADE |
Valor de Referência Unitário: 28,20 | Valor Total de Referência: 5.696,40 |
Valor de Homologado Unitário: 16,86 | Valor Total de Homologado: 3.405,72 |
Nº do Contrato: |
Nota de Empenho |
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Nº do Empenho: 14 | Valor: 19.540,74 |
Credor: 33.737.303/0001-40 - BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA | Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
Programa de Trabalho: 158 - ATENCAO SECUNDARIA E TERCIARIA A SAUDE | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 92 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS A SAUDE - BLOCO DE CUSTEIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 18/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1320 10.302.158.4452.1 3.3.90.30.22 0.92.1 |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROCESSO SEM CONTRATO - TDCO 012/2020 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 27540001: DIEGO ANDRADE. SETOR SOLICITANTE: G.GLQ.ADM PROCESSO SEI: 2320. 01.0014287/2020-29 SETOR RESPONSÁVEL: G.GLQ.ADM LOCAL PARA ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ALMOXARIFADO RUA SIMÃO ANTÔNIO, 149. BAIRRO: CINCÃO - CONTAGEM - MG CONDOMÍNIO LOGÍSTICO LOG MINAS - MÓDULO 02 - GALPÃO 01 HORÁRIO DE ENTREGA: 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:00 ÀS 16:00 HORAS. INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI MG |
Nota de Empenho |
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Nº do Empenho: 15 | Valor: 3.405,72 |
Credor: 33.737.303/0001-40 - BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA | Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
Programa de Trabalho: 158 - ATENCAO SECUNDARIA E TERCIARIA A SAUDE | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 92 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS A SAUDE - BLOCO DE CUSTEIO | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 18/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1320 10.302.158.4452.1 3.3.90.30.22 0.92.1 |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROCESSO SEM CONTRATO - TDCO 011/2020. EMENDA PARLAMENTAR Nº 38100001: SENADOR ANASTASIA SETOR SOLICITANTE: G.GLQ.ADM PROCESSO SEI: 2320.01.0014287/2020-29 SETOR RESPONSÁVEL: G.GLQ.ADM LOCAL PARA ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ALMOXARIFADO RUA SIMÃO ANTÔNIO, 149. BAIRRO: CINCÃO - CONTAGEM - MG CONDOMÍNIO LOGÍSTICO LOG MINAS - MÓDULO 02 - GALPÃO 01 HORÁRIO DE ENTREGA: 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:00 ÀS 16:00 HORAS. INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIA FI-MG |
Nota de Empenho |
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Nº do Empenho: 1555 | Valor: 151,74 |
Credor: 33.737.303/0001-40 - BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 18/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.22 0.10.8 |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROCESSO SEM CONTRATO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 52415: BRUNO EN GLER -PASSOS SETOR SOLICITANTE: I.GIF.MPR PROCESSO SEI: 2320.01.0014287/2020-29 SETOR RESPONSÁVEL: I.GIF.MPR LOCAL PARA ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ALMOXARIFADO RUA SIMÃO ANTÔNIO, 149. BAIRRO: CIN CÃO - CONTAGEM - MG CONDOMÍNIO LOGÍSTICO LOG MINAS - MÓDULO 02 - GALPÃO 01 HORÁRIO DE ENTREGA: 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:00 ÀS 16:00 HORAS. INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA N F. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI-MG |
Nota de Empenho |
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Nº do Empenho: 1554 | Valor: 1.635,42 |
Credor: 33.737.303/0001-40 - BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA | Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS |
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
Data de Registro: 18/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 2320 10.302.026.1022.1 3.3.90.30.22 0.10.8 |
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES PROCESSO SEM CONTRATO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 52411: BRUNO EN GLER UBERABA SETOR SOLICITANTE: I.GIF.MPR PROCESSO SEI: 2320.01.0014287/2020-29 SETOR RESPONSÁVEL: I.GIF.MPR LOCAL PARA ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ALMOXARIFADO RUA SIMÃO ANTÔNIO, 149. BAIRRO: C INCÃO - CONTAGEM - MG CONDOMÍNIO LOGÍSTICO LOG MINAS - MÓDULO 02 - GALPÃO 01 HORÁRIO DE ENTREGA: 2ª A 6ª FEIRA, DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:00 ÀS 16:00 HORAS. INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI-MG |