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  6. Processo de Compra nº 0519031 000546/2020

Dados atualizados em: 03/05/2024
Valores em R$
Processo de Compra
Nº do Processo de Compra: 0519031 000546/2020 Órgão que realizou a compra: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Objeto: AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ATENDER O HRJP - COVID-19
Situação: Concluído Procedimento de Contratação: REGISTRO DE PRECOS REALIZADO NO SIRP
Tipo de Licitação: Menor Preço Critério de Julgamento: Por item
Valor Total de Referência: 1.590,00 Valor Total Homologado: 1.590,00
Data de Cadastramento do Processo: 23/12/2020  
Ítens do Processo de Compra
Item de Material/Serviço: 344699 - DETERGENTE ALCALINO - TIPO: ALTA CONCENTRACAO DE AG.EMULSIONANTES,DILUICAO 1:5; COMPOSICAO: AGUA, BUTICLICOL, ACIDO ETILENODIAMINOTETRACETICO; APLICACAO: REMOCAO DE SUJIDADES EM VIDRARIAS/UTENSILIOS; Material/Serviço: DETERGENTE ALCALINO -
Classe de Material/Serviço: COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 4158618000135 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA
Data da Homologação: 23/12/2020 Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 15,0000 Unidade de Medida: FRASCO 5 LITRO
Valor de Referência Unitário: 33,50 Valor Total de Referência: 502,50
Valor de Homologado Unitário: 33,50 Valor Total de Homologado: 502,50
Nº do Contrato:
Item de Material/Serviço: 1609378 - QUATERNARIO DE AMONIA - ASPECTO: SOLUCAO AQUOSA; CONCENTRACAO: 5ª GERACAO; UTILIZACAO: LIMPEZA E DESINFECCAO EM AMBIENTE HOSPITALAR; Material/Serviço: QUATERNARIO DE AMONIA -
Classe de Material/Serviço: ESPECIALIDADES QUIMICAS Grupo de Material/Serviço: SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS
Elemento Item: MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO
Unidade Orçamentária: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Órgão Demandante: FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fornecedor: 4158618000135 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP Linha de Fornecimento: REAGENTES E PRODUTOS QUIMICOS
Data da Homologação: 23/12/2020 Cidade de Entrega: MINAS GERAIS
Quantidade Homologada: 75.000,0000 Unidade de Medida: MILILITRO
Valor de Referência Unitário: 0,01 Valor Total de Referência: 1.087,50
Valor de Homologado Unitário: 0,01 Valor Total de Homologado: 1.087,50
Nº do Contrato:
Nota de Empenho
Nº do Empenho: 1628 Valor: 1.590,00
Credor: 04.158.618/0001-35 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10 - RECURSOS ORDINARIOS Tipo de Empenho: ESTIMADO
Data de Registro: 23/12/2020 Dotações Orçamentárias: 2270 10.302.026.1007.1 3.3.90.30.13 0.10.1
Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ATENDER DEMANDA DA CAF DO HRJP PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS - COVID-19 - OBJETO 3013 - GESTOR FHEMIG - R P - LOCAL DE ENTREGA HOSPITAL REGIONAL JOAO PENIDO - AV JUIZ DE FORA 2555 - BAIRRO GRAMA - CEP 36048-001 - JUIZ DE FORA-MG - FORNECEDOR LIMPEZA E BRILHO LTDA-EPP.