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- Processo de Compra nº 1401269 000206/2020
Dados atualizados em: 03/05/2024
| Processo de Compra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº do Processo de Compra: 1401269 000206/2020 | Órgão que realizou a compra: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | |||
| Objeto: Atender as necessidades do CBMMG quanto a Aquisição para materiais de enfrentamento à COVID-19, determinadas no processo SEI 1400.01.0046363/2020-71. | ||||
| Situação: Concluído | Procedimento de Contratação: PREGAO | |||
| Tipo de Licitação: Menor Preço | Critério de Julgamento: Por lote | |||
| Valor Total de Referência: 168.175,20 | Valor Total Homologado: 0,00 | |||
| Data de Cadastramento do Processo: 19/12/2020 | ||||
| Ítens do Processo de Compra |
|---|
| Item de Material/Serviço: 210684 - BOMBONA - MATERIA-PRIMA: PLASTICO; CAPACIDADE: 50 LITROS; DETALHES: SEM DETALHES; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; | Material/Serviço: BOMBONA - |
| Classe de Material/Serviço: TAMBORES E LATAS | Grupo de Material/Serviço: RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Elemento Item: MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 25294980000103 - MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 30,0000 | Unidade de Medida: BOMBONA 50 LITRO |
| Valor de Referência Unitário: 151,27 | Valor Total de Referência: 4.538,10 |
| Valor de Homologado Unitário: 89,85 | Valor Total de Homologado: 2.695,50 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1774964 - BORRIFADOR/PULVERIZADOR - APLICACAO: DISPERSAO DE PRODUTOS; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS; CAPACIDADE: 2,0 LITROS; | Material/Serviço: BORRIFADOR/PULVERIZADOR - |
| Classe de Material/Serviço: RECIPIENTES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS DOMESTICOS E COMERCIAIS |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 36899561000111 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSILIOS E COMPONENTES PARA JARDINAGEM E HORTICULTURA |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 1.200,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 26,43 | Valor Total de Referência: 31.716,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 25,95 | Valor Total de Homologado: 31.140,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1792571 - CABO PACIENTE - TIPO: CABO ECG 3 VIAS; EQUIPAMENTO: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA); MARCA/MODELO: ZOLL; REFERENCIA: 8000-0838; | Material/Serviço: CABO PACIENTE - |
| Classe de Material/Serviço: PECAS E COMPONENTES PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 19349607000100 - CLASSIC COMERCIO LTDA - ME | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 74,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 3.500,00 | Valor Total de Referência: 259.000,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 2.687,84 | Valor Total de Homologado: 198.899,99 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1377230 - COLAR CERVICAL - TIPO: REGULAVEL; COMPOSICAO (1): PLASTICO RESISTENTE RADIOTRANSLUCIDO; COMPOSICAO (2): TOTALMENTE RADIOTRANSPARENTE; INDICACOES: IMOBILIZACAO DA CABECA/PESCOCO; TAMANHO: GRANDE (G); | Material/Serviço: COLAR CERVICAL - |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 36899561000111 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Linha de Fornecimento: SUPRIMENTOS PARA ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 3.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 15,72 | Valor Total de Referência: 47.160,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 14,56 | Valor Total de Homologado: 43.680,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1377213 - COLAR CERVICAL - TIPO: REGULAVEL; COMPOSICAO (1): PLASTICO RESISTENTE RADIOTRANSLUCIDO; COMPOSICAO (2): TOTALMENTE RADIOTRANSPARENTE; INDICACOES: IMOBILIZACAO DA CABECA/PESCOCO; TAMANHO: P (PEQUENO); | Material/Serviço: COLAR CERVICAL - |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 36899561000111 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Linha de Fornecimento: SUPRIMENTOS PARA ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 600,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 15,72 | Valor Total de Referência: 9.432,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 33,35 | Valor Total de Homologado: 20.010,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1229346 - COMPRESSA PARA LIMPEZA DE MATERIAL MEDICO - MATERIA-PRIMA: EM TECIDO ABSORVENTE, 100% ALGODAO; TIPO: NAO ESTERIL, SEM FILAMENTO RADIOPACO; PESO: PESANDO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS; DIMENSOES: MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 X 50 CM; | Material/Serviço: COMPRESSA PARA LIMPEZA DE MATERIAL MEDICO - |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 36899561000111 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 4.000,0000 | Unidade de Medida: PACOTE 50 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 52,00 | Valor Total de Referência: 208.000,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 72,77 | Valor Total de Homologado: 291.080,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1775359 - FILTRO PARA MASCARA CONTRA GASES - CLASSE: P2; IDENTIFICACAO: FILTRO COMBINADO MULTIGASES; | Material/Serviço: FILTRO PARA MASCARA CONTRA GASES - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTO,COMPONENTE E SUPRIMENTOS PARA BUSCA E SEGURANCA | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL |
| Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 34,52 | Valor Total de Referência: 3.452,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1774930 - FILTRO PARA MASCARA CONTRA GASES - CLASSE: P2; IDENTIFICACAO: FILTRO COMPLETO COM TAMPA, FILTRO P2 E BASE; | Material/Serviço: FILTRO PARA MASCARA CONTRA GASES - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTO,COMPONENTE E SUPRIMENTOS PARA BUSCA E SEGURANCA | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL |
| Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 11,10 | Valor Total de Referência: 2.020,20 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1774948 - FILTRO PARA MASCARA CONTRA GASES - CLASSE: PFF2; ELEMENTO FILTRANTE; IDENTIFICACAO: REDONDO DE FIBRA SINTETICA; | Material/Serviço: FILTRO PARA MASCARA CONTRA GASES - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTO,COMPONENTE E SUPRIMENTOS PARA BUSCA E SEGURANCA | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL |
| Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 5,78 | Valor Total de Referência: 8.670,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 238120 - FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: FILME DE POLIETILENO C/TECIDO LAMINADO DE ALGODAO; DIMENSOES: 48MM X 50 METROS; TIPO: ADERENCIA EM UMA FACE, NA COR PRATA; | Material/Serviço: FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - |
| Classe de Material/Serviço: MATERIAIS DIVERSOS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Grupo de Material/Serviço: RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Elemento Item: MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 25294980000103 - MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Linha de Fornecimento: MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 3.000,0000 | Unidade de Medida: ROLO 50 METRO |
| Valor de Referência Unitário: 39,71 | Valor Total de Referência: 119.130,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 33,87 | Valor Total de Homologado: 101.610,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 57541 - FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; DIMENSOES: 50MM X 50 METROS; TIPO: ADERENCIA EM UMA FACE; | Material/Serviço: FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM - |
| Classe de Material/Serviço: MATERIAIS DIVERSOS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Grupo de Material/Serviço: RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Elemento Item: MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: ROLO 50 METRO |
| Valor de Referência Unitário: 6,10 | Valor Total de Referência: 30.500,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1378678 - IMOBILIZADOR DE NUCA E CABECA - MATERIA-PRIMA: ESPUMA INJETADA OU BORRACHA; COMPONENTES: TIRANTES DE FIXACAO DE TESTA E QUEIXO; | Material/Serviço: IMOBILIZADOR DE NUCA E CABECA - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTO,COMPONENTE E SUPRIMENTOS PARA BUSCA E SEGURANCA | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL |
| Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 36899561000111 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E ARTIGOS PARA COMBATE A INCENDIO, RESGATE, BUSCA E SALVAMENTO |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 600,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 169,56 | Valor Total de Referência: 101.736,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 100,00 | Valor Total de Homologado: 60.000,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1587218 - LENCOL DE NAO TECIDO, USO HOSPITALAR - TIPO: PAPEL CREPADO BRANCO 25 G/M2, 100% CELULOSE VIRGEM; MEDIDAS: 70CM DE LARGURA X 50 METROS; | Material/Serviço: LENCOL DE NAO TECIDO, USO HOSPITALAR - |
| Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 36899561000111 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 2.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 13,02 | Valor Total de Referência: 26.040,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 8,85 | Valor Total de Homologado: 17.700,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1454315 - LIXEIRA INDIVIDUAL - TIPO: RESIDUOS COMUNS; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 100 LITROS; FORMATO: RETANGULAR; COR: BRANCA; TAMPA: COM TAMPA; PEDAL: COM PEDAL; ALCA: SEM ALCAS; RODAS: COM RODAS; | Material/Serviço: LIXEIRA INDIVIDUAL - |
| Classe de Material/Serviço: RECIPIENTES DE USO DOMESTICO E COMERCIAL | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS DOMESTICOS E COMERCIAIS |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 36899561000111 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 322,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 208,30 | Valor Total de Referência: 67.072,60 |
| Valor de Homologado Unitário: 205,00 | Valor Total de Homologado: 66.010,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1672541 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: G; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 36899561000111 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 2.700,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 64,95 | Valor Total de Referência: 175.365,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 85,90 | Valor Total de Homologado: 231.930,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1672533 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: M; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 36899561000111 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 1.245,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 64,95 | Valor Total de Referência: 80.862,75 |
| Valor de Homologado Unitário: 85,90 | Valor Total de Homologado: 106.945,50 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1672525 - LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: 100% BORRACHA NITRILICA; ESTERIL: NAO; TAMANHO: P; PO: ISENTA DE PO; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES; | Material/Serviço: LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 36899561000111 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 500,0000 | Unidade de Medida: CAIXA |
| Valor de Referência Unitário: 64,95 | Valor Total de Referência: 32.475,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 85,90 | Valor Total de Homologado: 42.950,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 37834 - LUVA PARA LIMPEZA - MATERIA-PRIMA: PVC; TAMANHO: GRANDE; | Material/Serviço: LUVA PARA LIMPEZA - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS AUXILIARES E MATERIAIS PARA LIMPEZA | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: CAIXA 1 PAR |
| Valor de Referência Unitário: 26,63 | Valor Total de Referência: 2.663,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1062816 - LUVA PARA SEGURANCA - MATERIA-PRIMA: NITRILICA; NA COR VERDE; FINALIDADE: EVITAR RISCOS BIOLOGICOS E QUIMICOS; TAMANHO/CANO: TAMANHO MEDIO / CANO LONGO; TIPO: TODOS OS DEDOS - FACE PALMAR ANTIDERRAPANTE; | Material/Serviço: LUVA PARA SEGURANCA - |
| Classe de Material/Serviço: VESTUARIO ESPECIAL | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 36899561000111 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 100,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM 1 PAR |
| Valor de Referência Unitário: 12,38 | Valor Total de Referência: 1.238,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 16,15 | Valor Total de Homologado: 1.615,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1764845 - MASCARA DE PROTECAO - MODELO: FACIAL; MATERIA-PRIMA: ACRILICO; FILTRO: NAO APLICAVEL; CLASSE DO FILTRO: NAO APLICAVEL; PROTECAO: OLHOS E VIAS AEREAS SUPERIORES; VALVULA: NAO APLICAVEL; VISOR: SEM VISOR; FIXACAO: POR ELASTICO OU CARNEIRA; | Material/Serviço: MASCARA DE PROTECAO - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI'S) | Grupo de Material/Serviço: VESTUARIOS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE USO COMUM E ESPECIAL |
| Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 36899561000111 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 3.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 9,49 | Valor Total de Referência: 28.470,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 13,50 | Valor Total de Homologado: 40.500,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 125628 - MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: N 95; FORMATO: CONCHA OU DOBRAVEL; CAMADAS: 4 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: NAO APLICAVEL; FILTRO: FILTRO PFF2; TIPO FIXACAO: ELASTICO; AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO; | Material/Serviço: MASCARA DESCARTAVEL - |
| Classe de Material/Serviço: VESTUARIO DESCARTAVEL DE USO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITA LAR | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 36899561000111 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 30.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 9,79 | Valor Total de Referência: 293.700,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 4,45 | Valor Total de Homologado: 133.500,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1450298 - OCULOS DE SEGURANCA - MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO; FINALIDADE: CONTRA PARTICULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS; LENTE: INCOLOR, POLICARBONATO ANTIRISCO/ANTIEMBACANTE; ABAS: COM VEDACAO EM BORRACHA MACIA/SILICONE; FIXACAO: TIRANTE ELASTICO REGULAVEL; | Material/Serviço: OCULOS DE SEGURANCA - |
| Classe de Material/Serviço: EQUIPAMENTO,COMPONENTE E SUPRIMENTOS PARA BUSCA E SEGURANCA | Grupo de Material/Serviço: EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA PESSOAL E INDUSTRIAL |
| Elemento Item: MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 3928511000166 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA | Linha de Fornecimento: EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 3.000,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 140,00 | Valor Total de Referência: 420.000,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 129,00 | Valor Total de Homologado: 387.000,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1395572 - PELICULA PARA EMBALAGEM - BOBINA: 30 CM LARGURA; TIPO: FILME DUPLO LISO,ENCONLHIVEL E INCOLOR; ESPESSURA: 30 MICRAS; MATERIA-PRIMA: POLIOLEFINICO; | Material/Serviço: PELICULA PARA EMBALAGEM - |
| Classe de Material/Serviço: MATERIAIS DIVERSOS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Grupo de Material/Serviço: RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Elemento Item: MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 0 - INEXISTENTE | Linha de Fornecimento: MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 0,0000 | Unidade de Medida: BOBINA 1000 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 40,29 | Valor Total de Referência: 120.870,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 0,00 | Valor Total de Homologado: 0,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1252097 - PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL (ALCALINA); TAMANHO: AAA (PALITO); TENSAO: 1,5 VOLT; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL; | Material/Serviço: PILHA - |
| Classe de Material/Serviço: BATERIA E PILHA RECARREGAVEL E NAO-RECARREGAVEL | Grupo de Material/Serviço: FIOS, CABOS TELEFONICOS, CONDUITES ELETRICOS, EQUIPAMENTO P/GERACAO/DISTRIBUICAO ENERGIA |
| Elemento Item: MATERIAL ELETRICO | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Linha de Fornecimento: ARTIGOS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS, ANTENAS, BATERIAS, PILHAS E ACUMULADORES ELETRICOS |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 12.000,0000 | Unidade de Medida: PACOTE 4 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 15,96 | Valor Total de Referência: 191.520,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 10,23 | Valor Total de Homologado: 122.760,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1698540 - SACO PARA COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE - MATERIA-PRIMA: POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE; COR: LARANJA; GRUPO: RESIDUOS QUIMICOS (GRUPO B); CAPACIDADE NOMINAL: 100 LITROS - 30 KG; DIMENSOES (L X A): 75 CM X 105 CM; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UN; | Material/Serviço: SACO PARA COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE - |
| Classe de Material/Serviço: SUPRIMENTOS PARA USO MEDICO E CIRURGICO | Grupo de Material/Serviço: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS |
| Elemento Item: ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 36899561000111 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Linha de Fornecimento: MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 20,0000 | Unidade de Medida: EMBALAGEM |
| Valor de Referência Unitário: 118,85 | Valor Total de Referência: 2.377,00 |
| Valor de Homologado Unitário: 95,52 | Valor Total de Homologado: 1.910,40 |
| Nº do Contrato: | |
| Item de Material/Serviço: 1763369 - TAPETE - MATERIA-PRIMA: 100% PVC; COR: CINZA GRAFITE.; ESPESSURA: 10MM; DIMENSOES (C X L): 60CM X 40CM; | Material/Serviço: TAPETE - |
| Classe de Material/Serviço: REVESTIMENTOS PARA PISOS | Grupo de Material/Serviço: ARTIGOS DOMESTICOS E COMERCIAIS |
| Elemento Item: MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | Natureza da Despesa: MATERIAL CONSUMO |
| Unidade Orçamentária: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | Órgão Demandante: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS |
| Fornecedor: 11087084000169 - BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Linha de Fornecimento: TAPETES, CORTINAS, TOLDOS, PERSIANAS E COMPONENTES |
| Data da Homologação: 30/12/2020 | Cidade de Entrega: BELO HORIZONTE |
| Quantidade Homologada: 472,0000 | Unidade de Medida: 1 UNIDADE |
| Valor de Referência Unitário: 114,60 | Valor Total de Referência: 54.091,20 |
| Valor de Homologado Unitário: 86,00 | Valor Total de Homologado: 40.592,00 |
| Nº do Contrato: | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 739 | Valor: 505.970,00 |
| Credor: 36.899.561/0001-11 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO CONF. ESP. 4749790, PROC. 1401269-206/2020, EMP. PRIMER, E SEI NR 1400.01.0069042/2020-02 |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 759 | Valor: 33.409,00 |
| Credor: 36.899.561/0001-11 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.95.1 |
| Histórico de Referência: COMPRAS 1401269-0203/2020 E SEI NR. 1400.01.0069068/2020-76 | |
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 742 | Valor: 122.760,00 |
| Credor: 18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.20 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL; TAMANHO: PILHA ALCALINA TAMANHO AAA (PALITO); TENSAO: 1,5 VOLT; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL; SEI.69037/2020-40. |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 758 | Valor: 15.570,00 |
| Credor: 36.899.561/0001-11 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.17 0.99.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI, SEI NR.1400.01.0069067/2020-06. |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 738 | Valor: 99.060,40 |
| Credor: 36.899.561/0001-11 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.17 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO CONF. ESP. 44749778, PROC. 1401269-206/2020, EMP. PRIMER, E SEI NR 1400.01.0069041/2020-29 |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 756 | Valor: 33.960,20 |
| Credor: 36.899.561/0001-11 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.17 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI, SEI NR.1400.01.0069066/2020-33. |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 735 | Valor: 40.592,00 |
| Credor: 11.087.084/0001-69 - BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.19 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME, SEI NR.1400.01.0069034/2020-24. |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 744 | Valor: 198.899,99 |
| Credor: 19.349.607/0001-00 - CLASSIC COMERCIO LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.24 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE 74 CABO PACIENTE - TIPO: CABO ECG 3 VIAS; EQUIPAMENTO: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA); MARCA/MODELO: ZOLL; REFERENCIA: 8000-0838. SEI.069035/2020-94. |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 753 | Valor: 29.566,21 |
| Credor: 19.349.607/0001-00 - CLASSIC COMERCIO LTDA - ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.24 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CLASSIC COMERCIO LTDA - ME, SEI NR.1400.01.0069061/2020-71. |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 737 | Valor: 483.940,50 |
| Credor: 36.899.561/0001-11 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.25 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI, SEI NR.1400.01.0069040/2020-56. |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 755 | Valor: 115.965,00 |
| Credor: 36.899.561/0001-11 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.25 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI, SEI NR.1400.01.0069064/2020-87. |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 757 | Valor: 104.904,80 |
| Credor: 36.899.561/0001-11 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.25 0.99.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES IMOBILIZADOR DE NUCA E CABECA. LUVA DESCARTAVEL. PROCESSO 1401269 000206/2020. SEI 1400.01.0069065/2020-60 |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 741 | Valor: 104.305,50 |
| Credor: 25.294.980/0001-03 - MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.30 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA,SEI.NR.1400.01.0069039/2020-83. |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 760 | Valor: 83.454,70 |
| Credor: 36.899.561/0001-11 - PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.10 0.99.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI, SEI NR.1400.01.0069069/2020-49. |
|
| Nota de Empenho |
|---|
| Nº do Empenho: 743 | Valor: 387.000,00 |
| Credor: 03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTD | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.25 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES OCULOS DE SEGURANCA. POLICARBONATO, LENTE INCOLOR, POLICARBONATO ANT IRISCO/ANTIEMBACANTE, ABAS COM VEDACAO BORRACHA MACIA/SILICONE, COM TIRANTE ELASTICO REGULAVEL. CONVENIO 924598/2020, PROCESSO 1401269 000206/2020 E SEI 1400.01.0069043/2020-72. |
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| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 761 | Valor: 193.113,00 |
| Credor: 03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTD | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 31/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.25 0.99.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISICAO DE OCULOS DE SEGURANCA EM POLICARBONATO, QUANTIDADE 1.497 UN, CONF. PROCESSO 1401269/00206/2020. |
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| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 751 | Valor: 20.296,00 |
| Credor: 11.087.084/0001-69 - BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.19 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0QUISICAO DE 236 UN TAPETE - MATERIA-PRIMA: 100% PVC; COR: CINZA GRAFITE.; ESPESSURA: 10MM; DIMENSOES (C X L): 60CM X 40CM. CONF. PROC.1401269/206/2020. SEI.69059/2020-28. |
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| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 754 | Valor: 52.152,75 |
| Credor: 25.294.980/0001-03 - MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 99 - AUXILIO FINANCEIRO RECEBIDO DA UNIAO PARA APLICACAO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.30 0.99.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA MASTER MINAS, CONF ESP. 4749938 E PROCESSO 1401269-206/2020 E SEI NR. 1400.01.0069063/2020-17 |
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| Nota de Empenho |
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| Nº do Empenho: 752 | Valor: 61.380,00 |
| Credor: 18.152.404/0001-66 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME | Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
| Programa de Trabalho: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Natureza de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte: 95 - RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS | Tipo de Empenho: ESTIMADO |
| Data de Registro: 30/12/2020 | Dotações Orçamentárias: 1400 10.301.026.1005.1 3.3.90.30.20 0.95.1 |
| Histórico de Referência: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME, SEI NR.1400.01.0069062/2020-44. |
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