Órgão: Tribunal De Contas Do Estado De Minas Gerais
Função: Legislativa
Elemento de Despesa: Obrigacoes Patronais
Favorecido: Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social
Item Despesa: Inss - Demais Despesas
Documento: 252
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Dados atualizados em: 17/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 252 Ano de exercício: 2022 Data do registro: 07/04/2022 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1020001 - TRIBUNAL DE CONTAS | |||
| Função: 1 - LEGISLATIVA | Subfunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | |||
| Programa: 760 - CAPACITACAO E ORIENTACAO PARA MELHORAR A GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS | Ação: 2145 - CAPACITACAO DE SERVIDORES E MEMBROS DO TCE, GESTORES E SERVIDORES PUBLICOS DAS ENTIDADES JURI | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS | Item de Despesa: 17 - INSS - DEMAIS DESPESAS | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor despesa empenhado: 1.458,98 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES PARTE PATRONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR LEOMIR FERREIRA DE ARAUJO PARA ELABORAR O CONTEÚDO DA TRILHA DE APRENDIZAGEM SOBRE O FUNDEB (FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA). O CONTEÚDO SERÁ ELABORADO A PARTIR DE 8 DE ABRIL ATÉ 8 DE AGOSTO DE 2022, PERFAZENDO UMA CARGA_HORÁRIA TOTAL DE 40 HORAS. PROCESSO SEI " MÃE" N. 22.0.000000574-0 E_PROCESSO DE EXECUÇÃO DA DESPESA N. 22.0.0 00001250-9. | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 1149 | 29/09/2022 | LIQUIDACAO - BRUTO | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.458,98 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 1860 | 05/10/2022 | Acatada pelo banco | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.458,98 |